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2K07外审通报及改善通知(doc)

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综合能力考核表详细内容

2K07外审通报及改善通知(doc)
TO：ISO各部门 DATE：2000/07/31 FROM：稽核部 RE：关于CQC/DNV复审结果通报及改善通知各部门主管：厦门CQC/广州DNV于7月27~28日来我司进行2人/天的定期稽核，结果发现3个一般不符合项和1个观察项，详细如下，敬请周知： 3个一般不符合项： (.B*LC-103-BK-1、B*LC-103-WE、B*LC-103- BK等规格之电话线为常用材料，但至今没有相应的检验技术标准或作业规程。（责任部门：IQC） (.部分外校计量仪器如LCR等，没有对其接收精度要求作出规定。在IE部仓库有三台仪器5121004# 、5121003# 及5121001#超过有效期，须暂停使用，但无相应标识。（责任部门：工程部） (.三厂的工序"高压测试"为特殊工序,现在岗四人,但其中一人(员工编号为3002#) 没有按规定持证上岗。（责任部门：MF-3） 1个观察项： (.“收录音机”的最近生产日期为19970303，之后至今没有再生产过。（CQC意见：若下次稽核时还未有最近成批生产，将考虑在“认证范围”中去除“收录音机”一项）上述不符合项的责任部门请做“纠正与预防措施”、确实改善后形成书面记录、务必于20 00年8月10日之前回复稽核部，以便回复CQC和DNV。其他部门也请参照、自查有无相类似问题，不断改进工作。以上，谢谢！
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