2K07外审CAR三项(doc)
To: IQC、工程部、三分厂 Cc: 管理代表 From:系统稽核部 Re:关于2K07外部审核不符合项之改善措施探讨 各位主管: 为完善公司ISO9002运作体系,确实做好纠正与预防措施、改进我们的日常工作,关于2K0 7外部审核不符合项,稽核部特拟定以下改善措施作为上述部门之改善行动参考及对CQC& DNV之回复,敬请CHECK: |No |纠正措施 |完成日期 |预防措施 |完成日期| |1# |B*LC-103-BK-1、B*LC-103-WE、B*LC-103-BK等规格之电话线为常用材料，但至| | |今没有相应的检验技术标准和作业规程。 | |IQC |1.请IE制定上述电话线的检 |8月10日 |1.在IQC每个工作站醒目位 |8月10日 | | |验技术标准和作业规程.(附 | |置贴上红字标语:"请出示检| | | |件一) | |验技术标准和作业规程!"作| | | | | |为提醒用.(附件三) | | | |2.拟一份[IQC检验技术标准 |8月30日 | | | | |和作业规程一览表]列管全部| | | | | |来料,清查是否有相应的检验| | | | | |技术标准和作业规程,若无, | | | | | |应会同IE补齐.(附件二) | | | | | | | |2.培训IQC相关人员,无检验|8月30日 | | | | |技术标准和作业规程者不得| | | | | |进行检验,紧急处置的须在 | | | | | |一周内补齐相关文件.(附件| | | | | |四) | | |2# |部分外校计量仪器如LCR等，没有对其接收精度要求作出规定。在IE部仓库有三| | |台仪器5121004# 、5121003# 及5121001#超过有效期，须暂停使用，但无相应 | | |标识。 | |工程|1.制定一份[仪器设备接收精|8月10日 |改订[仪器应检计划]表格, |8月30日 | |部 |度一览表]列管全部内外校 | |增加"接收精度"、"实际校 | | | |仪器设备,并对现有之外校报| |验日期"、"校验报告编号" | | | |告作合格与否之判定.(附件 | |、"判定"等栏目.后续工作 | | | |一) | |采用新表格进行管制(附件 | | | | | |三) | | | |2.以[仪器设备清单]为索引 |8月30日 | | | | |核查所有在用仪器的计量标 | | | | | |签之正确性,并作相应改善.(| | | | | |附件二) | | | | |3# |三厂的工序"高压测试"为特殊工序,现在岗四人,但其中一人(员工编号为3002#)| | |没有按规定持证上岗。 | |三分|1.补该员工的培训记录并核 |8月10日 |修订全部特殊工序的工艺卡|8月30日 | |厂 |发上岗证.(附件一) | |,补作业步骤的第一条: | | | | | |"1.确认本工序作业者的上 | | | | | |岗资格;"(附件三) | | | |2.制定一份[三分厂特殊工序|8月30日 | | | | |一览表]列管全部特殊工序, | | | | | |核查其作业者的上岗资格.( | | | | | |附件二) | | | | 请各部门抓紧时间改善完成后,将佐证之附件汇总交到稽核部. 若有更好之改善方案,请提出来共同探讨,一起努力.谢谢! 稽核部：
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