24-25补充内审OK(doc)
内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：024 |部门代表： |审核员： | |标准章节号 |检查内容 |检查记录 |备注 | |5.6管理评审|请问总经理公司进行管理评审|1、目的是为保持质量管理体系的适| | | |的目的是什么？谁主持管理评|宜性，充分性，有效性，管理评审 | | | |审工作？评审的时间间隔规定|工作由总经理主持，评审时间间隔 | | | |是多长时间？ |一年，任务来源于本公司。 | | | |请谈谈公司的管理评审工作按|2、按QP-02《管理评审控制程序》进 | | | |什么程序进行？ |行。 | | | |请出示这次管理评审计划，管|3、出示管理评审计划，记要符合其| | | |理评审(纪要)和管理评审报告|要求， | | | |。 |4、管理评审输入A）质量体系审核 | | | |管理评审的依据(输入)是什么|结果，B）顾客的反馈，包括满意度| | | |？输出是什么？举例谈谈最近|的测量结果和与顾客沟通，反馈的 | | | |一次管理评审的输入和输出。|结果；C）过程的业绩和产品的符合| | | |管理评审的有关记录(包括管 |性，包括产品的测量和监视的结果 | | | |理评审计划、纪要、报告及纠|；D）预防和纠正措施的状况，包括| | | |正、预防、改进措施及其验证|对内审日常发现的不合格项，所采 | | | |记录)由谁保管？保存期多长 |取的措施，及有效性的监控结果；E| | | |时间？ |）可能影响质量体系的各种变化；F| | | | |）质量管理体系的运行状况，在各 | | | | |部门工作总结中充分体现。 | | | | |输出：管理评审报告，主要体现为 | | | | |资源需求。5、相关记录由管代保管| | | | |，一般为三年。 | | 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：025 |标准章节号 |检查内容 |检查记录 |备注 | |8.2.2内部审|公司进行内部审核的目的是什| | | |核 |么？ | | | | |进行内部审核的依据是什么？|1、验证质量管理体系的有效性， | | | |进行内部审核涉及到标准中的|2、内审依据《质量手册、程序文件》| | | |哪些内容？涉及到公司质量管|ISO9000：2000标准，相关法律法规| | | |理体系的哪些部门？查内审实|要求。 | | | |施计划。 |3、涉及到ISO9000：2000标准中除7| | | |对内审员有何要求？ |.3条款以外的所有内容。涉及到公 | | | |内审实施情况： |司所有部门。 | | | |查日程安排； |4、内审员必须经有关机构培训，合| | | |查内审检查表； |格后有内审证书，不审核自己部门 | | | |查内审报告。 |。 | | | | |5A）见内审实施计划，3月25日～3 | | | | |月26日，、审核，日程安排合理。 | | | | |B）见内审检查表符合要求。 | | | | |C）见内审报告符合要求。 | | |编制/日期： |审批/日期： |
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