23改進糾正及預防措施控制程序(doc)
改进、纠正及预防措施控制程序 1.0目的 采取有效的改进、纠正和预防措施，实现管理体系的持续改进。 2.0适用范围 适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。 3.0职责 3.1管理者代表负责管理体系持续改进的控制。 3.2各部门负责在本部门内实施相应的改进、纠正和预防措施及有效地处理顾客意见。 3.3管理者代表负责监督、协调改进和纠正预防措施的实施。 4.0工作程序 4.1持续改进的策划和管理 4.1.1要达到持续改进的目的，就必须不断提高管理的有效性和效率，在实现方针和目标 、指标的活动过程中，持续追求对管理体系各过程的改进。 4.1.2改进活动 对涉及现有过程、服务、产品的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑： a)改进项目的目标和总体要求； b)分析现有过程的状况确定改进方案； c)实施改进并评价改进的结果。 4.1.3管理者代表组织其他部门通过方针和目标、指标的贯彻过程、审核结果、数据分析 、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要 改进的方面，进行策划，制定《改进计划表》，经总经理批准，予以实施。 4.1.4改进方法 改进的技术包括鱼骨图、排列图、头脑风暴法、直方图、控制图等。 4.2纠正措施 4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正 措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。 4.2.2识别不合格 对管理体系各过程输出的信息进行识别： a)过程、服务或产品质量、环境影响出现重大问题，或超过规定控制限时； b)管理评审发现不合格时； c)顾客对服务或产品质量投诉时； d)内审发现不合格时； e)采购物品或供方服务出现严重不合格； f)其他不符合方针、目标、指标或管理体系文件要求的情况。 4.2.3对不合格的评审、原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术分析问题原因 。 4.2.4每项纠正措施完成后，责任部门进行跟踪验证，评审所采取措施的有效性，防止类 似的情况再次发生。 4.3预防措施 4.3.1应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发 生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 4.3.2识别潜在不合格 管理者代表应及时组织各部门重点分析如下记录： a)供方供货、服务质量统计，公司产品质量统计(如调查表、排列图等)、市场分析 、顾客满意程度调查等； b)以往的内审报告、管理评审报告； c）环境影响评价； d)纠正、预防、改进措施执行记录等。 以便及时了解体系运行的有效性，过程、服务、产品质量趋势、环境影响及顾客的要 求和期望，并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息 。 4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由发现人员上 报部门负责人或管理者代表，召集相关人员或部门进行评审，分析原因，确定出预防措 施和责任人或责任部门。 4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录 4.4.1在改进、纠正和预防措施的实施过程中，部门负责人及（或）管理者代表负责配置 必要的资源，协助分析原因和确定责任人或部门，并监督措施实施的过程。 4.4.2由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。 4.4.3重要改进、纠正和预防措施的相关记录作为下次管理评审的输入之一。 4.5有关纠正及预防措施应在《纠正及预防措施报告》中予以记录。 5.0相关文件 《文件控制程序》 《不合格控制程序》 《数据分析控制程序》 6.0质量记录 改进计划表 纠正和预防措施报告
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