22外来文件的控制(doc)
公 司 程 序 文 件 版 号: A 修改号: 0 EJ-QP6.3 外来文件的控制 页 码: 1/2 1.目的: 对外来文件的接收、处理、归档管理实施控制,确保文件的正常管理和能及时处理、遵守 和执行。 2.适用范围: 适用于政府主管部门及上级公司、上级物业主管部门及其它管理关系单位发给公司的文 件。 3.引用文件: 3.1质量手册第4.5章 3.2 ISO9002标准第4.5章 4.职责: 4.1总经理或副总经理负责审批各类外来文件、责成有关部门处理。 4.2综合办公室负责处理除工程维修部工程技术文件、分承包合同、工程移交文件、经营 管理部的经营合同、协议书以外的外来文件,包括上级公司、政府主管部门传来的文件及 有关物业管理的法令、法规、各类规章制度的接收、登记、整理并保存原始件,将各部门 传来的文件整理呈交总经理或副总经理审批,工程维修部及经营管理部的文件由综合办公 室登记后保存一份原件。 4.3各部门负责本部门业务往来中的外来文件及有关物业管理合同的法令、法规的接收, 经公司副总经理批准后,负责根据领导的批示处理有关文件。 5.工作程序: 5.1外来文件的接收: 5.1.1上级公司文件由综合办公室派专人领取,政府主管部门下发的文件由收发员送综合 办公室,综合办公室应填写《外来文件接收登记表》。 5.1.2公司各部门的业务往来文件接收后,统一送交综合办公室进行分 公 司 程 序 文 件 版 号: A 修改号: 0 EJ-QP6.3 外来文件的控制 页 码: 2/2 类,登记在《外来文件接收登记表》上。 5.2外来文件的处理:5.2.1上级公司、政府主管部门的文件由综合办公室填写《外来文件 处理表》,综合办公室主任填写呈办意见并由总经理或副总经理批阅,综合办公室根据批示 转相关部门,并督促确保文件按总经理或副总经理批示执行。 5. 2.2外来的有关物业管理的法令、法规,经总经理批示后,由经营管理部送交综合办公室 并存档,有关部门需要时,综合办公室将复印件盖上受控文件专用章,并做好《文件/资料 发放登记表》。 5.2.3传真由综合办公室在《外来文件接收登记表》上登记后,转相关部门,并由综合办公室 存档。 5.3外来文件的档案管理: 5.3.1上级公司和政府主管部门的文件由综合办公室在年底或次年初提出销毁、立卷、归 档意见,报公司领导批准后,对不需要使用查阅的文件填写《外来文件销毁登记表》后进行 销毁,对有价值的文件进行装订成册,并保存。 5.3.2日常业务文件由综合办公室征求相关部门意见后,提出具体处理措施报有关领导进 行相应处理,建立文件处理档案。 5.3.3归档文件借阅时受综合办公室监督,并做好借阅登记。 6.支持性文件与质量记录: 6.1《外来文件接收登记表》 EJ-QR-QP6.3-01 6.2《外来文件处理表》 EJ-QR-QP6.3-02 6.3《外来文件销毁登记表》 EJ-QR-QP6.3-03 6.4《文件/资料借阅登记表》 EJ-QR-QP6.1-01 6.5《文件/资料发放登记表》 EJ-QR-QP6.1-04
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