20-管理评审程序(doc)
|浙江盾安精工股份有限公司 |管理评审程序 |编 号 |-EP20 | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |页 次 |1/3 | 1. 目的 按计划的时间间隔评审环境管理体系，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2. 范围 适用于对公司环境管理体系的评审。 3. 职责 3.1 最高管理者负责管理评审实施 3.2 环境管理者代表负责向最高管理者报告环境管理体系运行情况，提出改进建议，编写相 应的评审报告。 3.3综合办公室负责评审的策划，收集并提供评审所需的资料，并负责对评审确定的纠正 、预防和改进措施实施过程的跟踪和效果的验证。 3.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审 中提出的纠正，预防和改进措施的相关工作。 4. 程序 4.1 主要工作流程 管理评审方案策划→管理评审计划→管理评审输入材料准备→ 管理评审输出 ↓ 措施效果验证，提请新的管理评审 ← 纠正、预防或改进措施拟定和实施 4.2 管理评审策划 4.2.1综合办公室负责环境管理评审的策划，一般情况下每年至少进行一次管理评审，可 结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 4.2.2当出现下列情况时,由最高管理者提出可增加相应的管理评审: a) 公司组织机构、服务范围，资源配置发生重大变化时； b) 发生重大环境或相关方严重投诉或连续投诉时； c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d) 产品需求发生重大变化时； e) 最高管理者认为有必要时，如认证前的管理评审。 4.2.3综合办公室于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，报 最 |浙江盾安精工股份有限公司 |管理评审程序 |编 号 |-EP20 | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |页 次 |2/3 | 高管理者批准。计划主要内容包括： a) 评审目的； b) 评审内容； c) 参加评审部门（人员）； d) 需提供的评审输入； e) 评审时间的安排。 4.3 管理评审的内容 管理评审的输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。 a) 内部环境审核结果； b) 公司环境目标、指标的实施和目前组织的环境绩效； c) 相关方施加影响及其关注的问题； d) 体系的充分性、有效性和适宜性评价； e) 外部变化的信息对体系的影响； f) 环境方针的适宜度； g) 对环境管理体系、方针、目标是否有改进和变更的需要。 4.4 管理评审的准备 4.4.1综合办公室于管理评审前20天，将最高管理者批准后的评审计划分发至各个部门， 由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。 4.4.2 综合办公室于管理评审前10天，将各部门准备的资料进行搜集，整理，并根据收集的资 料，制定评审的具体内容和具体时间安排，报管理者代表批准后，以《管理评审通知单》 形式发给参加评审的人员。 4.5 管理评审实施 4.5.1 最高管理者主持评审会议，各部门负责人和有关人员根据评审输入，对《评审通知单》中 的评审内容逐项进行评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任 人和时间。 4.5.2 最高管理者对涉及的评审内容作出结论。 4.5.3管理评审的实施应包括以下方面有关的措施： |浙江盾安精工股份有限公司 |管理评审程序 |编 号 |-EP20 | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |页 次 |3/3 | a) 环境体系及其过程的改进，包括对环境方针、目标、指标、组织机构、过程控制等方面 的评价 b) 对现有环境活动结果与法律法规的符合性评价，环境活动的改进决定 c) 资源的充分性及需求 4.5.4 会议结束后，由管理者代表根据管理评审实施的要求进行总结，编写《管理评审报告》， 交最高管理者批准，并发至相关部门监督执行。本次管理评审的结果可作为下次管理评 审的内容。《管理评审报告》应包括以下方面的内容： a) 评审日期； b) 参加评审的人员； c) 评审的内容及结论； d) 采取的纠正、预防和改进措施。 4.6 纠正、预防和改进措施的实施和验证 4.6.1 综合办公室根据评审结果，填写《不符合报告》中“存在（潜在）不合格事实陈述及责任部 门”栏定出责任部门，在“原因分析”栏，填写纠正和预防措施并加以实施。 4.6.2 对评审提出的改进措施，由管理者代表组织相关部门提交相应的改进计划，经管理者代 表审核，最高管理者批准后，发给相关部门予以执行。 4.6.3 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 4.7 管理评审的相关记录，由综合办负责保存。 5. 相关文件 5.1 《文件控制程序》 5.2 《不符合纠正和预防措施程序》 6 记录 6.1 《管理评审计划》 6.2 《管理评审报告》
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