19仓储管理程序(doc)
仓储管理程序 1. 目的 规范物资的入库、仓储、搬运、防护、出库作业。 2. 范围 本程序适用于原料、辅料、机配件、半成品、成品等物资的仓储管理。 3. 职责 3.1 技术研发部组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。 3.2 生产管理部督导供应中心和各工厂的仓储管理按本程序要求实施。 3.3 供应中心负责所采购物资的仓储管理。 3.4 各工厂负责本厂物资的仓储管理。 4.工作过程和方法 4.1 入库 4.1.1 仓管员根据送货清单核对物资品名、规格、数量、产地等，并检查物资是 否变形、破损、污染等情况。检查核对无误后组织卸货，并填写《入库 单》。 4.1.2若检查发现物资有问题，应立即通知送货人员或采购员到场验证，并在 供应商的送货单上如实记录，要求送货人员或采购员签字确认，然后 由采购员与供应商协商处理。 4.1.3 若物资受损情况可能会造成较严重后果时，采购员应立即向供应中心经理 报告，落实应急措施，必要时报告生产管理部甚至生产副总裁协调解 决。 4.1.4 各工厂的成品经检验合格后，生产车间应填写《入库单》交仓管员，由仓管 员核对无疑后进行签收。 4.1.5 检验不合格的物资，依照《不合格品管理程序》处理。 4.2 仓储 4.2.1 物资的标识：所有入库的物资均需标识清楚并放置在指定的区域。 4.2.2 储区的环境管制：为确保物料不变质，储存区要求通风，地面干净，料架 清洁，垃圾及时清除。 4.2.3 安全措施 1. 加强消防器材的保养、清洁及维护，消防设备区域不得堵塞。 2. 物资堆放不得阻碍灭火器的使用或阻碍安全出入口、电器开关等，通 道应保持畅通。 3. 库房内严禁烟火，应保持整洁、干净、通风。 4. 易燃物、易爆物储存时须单独隔离放置。 5. 物资堆放高度应适当，确保安全，以免跌落伤人。 6. 物资若无法储存于室内，应采取防护措施防止物资损坏。 7. 物资的仓储条件和方法应符合规定要求，确保不受到损坏、变质或遗 失。 4.2.4 供应中心的各仓库应建立相应物资管理台帐，确保库存物资“帐、卡、物” 相符，标识规范牢固。 4.2.5 在确保正常运作的前提下，供应中心和各工厂应采取适当措施，提高物资 周转率，减少库存量。 4.2.6 仓管员应及时传递各种出入库单据，当发现存货不足时，应及时通知供应 中心或生产科实施采购。 4.2.7 当物资长期积压、将超出保存期、变质、数量不足时，保管员应及时向主 管报告。 4.3搬运和防护 4.3.1 技术研发部组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规 范，组织各工厂编制相应的贮存、包装、防护和交付等方面的作业指 导书。 4.3.2 供应中心和各工厂负责各自物资的搬运和防护工作。 4.3.3 必须按规定的搬运方法进行搬运，确保搬运过程中的物资安全和人身安全 。 4.3.4 搬运过程中要保护好各种物资的标识，防止丢失、损坏、错漏。 4.3.5 当物资在搬运过程中出现质量问题时，应及时向主管部门报告。 4.3.6 对搬运工具要进行必要的维护保养，并确保搬运安全。 4.4 出库 4.4.1 领料人员凭《领料单》到仓库领料。 4.4.2仓管员根据《领料单》核对物资品名、规格、数量等，核对无误后组织发 货。 4.4.3发料时应遵守“先进先出”原则。如遇非整包装的领料，应先将零星物料 发掉，保持同一种物料在仓库最多只有一个尾数包装。 4.4.4当领用人发现领用的物资不符合规定要求时，可退回仓库。 4.4.5仓管员分析物资退回的原因，对确有质量问题需退回供应商的物资，仓 管员应隔离放置，明显标识，不得再发货。 4.4.6 在产品出库前，由仓管员核对《出库单》与发货产品名称、数量、标识是否 相符，包装是否完好，确认后在《出库单》上签字，产品交付后的状态 由接收方负责。 4.4.7仓管员每月底报送《 年　　月领用物资汇总表》给财务部和领用单位，作为各单位消耗核 算用途。 4.5 盘点 4.5.1 供应中心和各工厂应每月组织对物资的盘点，填写《 年　　月物资库存表》。当出现帐、物、卡不相符时，应及时分析原 因、追究责任，并进行数据处理。 4.6 对本程序涉及的有关搬运、贮存、包装和交付的各类手续证明、帐册及验证记录 ，供应中心和各工厂应予以保存。 4.7 生产管理部督导供应中心和各工厂的仓储管理按本程序要求实施，对出现的问题 及时处理，必要时向生产副总裁反馈。 5.相关文件 5.1《进料检验管理程序》 5.2《不合格品管理程序》 5.3《检验作业指导书》 6.使用记录 6.1《入库单》 6.2《领料单》 6.3《出库单》 6.4《 年　　月物资库存表》 6.5《 年　　月领用物资汇总表》
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