192仓库盘点(doc)
|仓库盘点 | |XXXX总公司客户服务部 | |负责人： |IDS标准操作流程手册 | |编写人： |修改日期： | |批准人： |生效日期： | 1．0目的 1. 保证任何时候，IRA都达到98%以上（实物和IDS系统数据）。 2. 通过IRA的分析，找到存在的问题，并在当天解决问题。 2．0责任 1. 盘点责任人安排每月盘点时间表，IRA，找出库存不准的原因，并跟进解决。 2. 每周盘点（操作员，仓管员）一次，每月大盘（操作员，仓管员，财务）一次。 3. 仓管员负责实际盘点操作 。 4. 仓库主管每月与盘点责任人回顾IRA，跟进解决导致IRA不准的问题。 3．0步骤 1. 盘点责任人提前一天与盘点人安排盘点具体事宜，并把空盘表交给盘点人（仓管员）。 2. 盘点人（仓管员）按照盘点时间表的安排完成仓库内实物盘点，在盘点报告上记录品种 规格、代码、数量，盘点责任人进行帐目和支持文件的核对。 3. 盘点责任人把盘点记录对照库存报告计算IRA，并与仓管员分析导致IRA不准的原因。 4. 盘点责任人准备库存调整报告，客户经理批准后交IDS操作员02，调整电脑库存。（见 库存调整流程） 5. 客户经理每月会同仓管员、盘点责任人，IDS操作员及相关人员回顾IRA，解决影响IR A的主要问题。 6. 客户经理和盘点责任人确定盘点时间表的调整。 4．0附件 IRA计算方法 盘点时间表 IRA计算方法： IRA=数量不相符的品种个数/总盘点的品种个数×100% 注明:总盘点的品种包括成品和残损,赠品. 数量不相符:精确到单瓶或单袋. 盘点时间表: |盘点时间 |盘点执行人 |盘点仓库 |盘点负责人 | |1/8/99 |王月琴/李增五 |主仓和关林仓 |司马楠 | |1/15/99 |王月琴/李增五 |主仓和关林仓 |司马楠 | |1/22/99 |王月琴/李增五 |主仓和关林仓 |司马楠 | |1/29/99 |王月琴/李增五 |主仓和关林仓 |司马楠 | P 192
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