18不合格控制程序(doc)
不合格控制程序 1.0目的 确保及时有效的处理不合格品,不让不合格品进入下道工序或出厂,防止不合格品再发生 。 2.0适用范围 2.1生产过程中产生的不合格品。 2.2成品不合格品。 3.0定义 不合格:未满足要求(不合格品即未满足要求的产品)。 4.0职责 4.1调色室 4.1.1保证本程序持续、有效的实施。 4.1.2核实分析不合格现象及原因,并提出不合格品处理意见。 4.2生产部 4.2.1负责处理生产的不合格品,参加不合格品的评审工作。 4.3总经理/管理者代表:负责重大不合格处理结论的最终审批。 5.0工作程序 5.1生产过程中的不合格品的控制 5.1.1生产过程中经细度检测和稠度检测如不合格,应重新进行细度研磨及混合搅拌，直 至合格，检验员应做好检验记录。 5.1.2返工后仍不合格的产品报废处理。 5.2与顾客相关的不合格品的处理. 5.2.1对于顾客返回来的不合格品,经确认为不合格品的,按5.1.2条款进行处理。 5.2.2对于已经交付给顾客的产品,发现不合格时,按公司产品质量的重大问题对待,采取 相应的纠正及预防措施,必要时由销售部与顾客协商处理办法,以满足顾客要求。 5.3其他不合格品的处理 仓库管理员在在检查仓库时发现的不合格品和搬运过程中造成的不合格品,需经调色室重 检,检验后进行相应处理。 6.0相关文件 产品的测量和监控程序 7.0质量记录 相关检验记录
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