17供应商管理程序(doc)
供应商管理程序 1. 目的 确保供应商提供的产品满足规定的要求。 2. 范围 本程序适用于对供应商的选择、复审、评估等各项管理活动。 3. 职责 3.1 生产管理部督导供应中心和各工厂供应商管理按本程序要求实施。 3.2 供应中心对采购物资的供应商进行管理。 3.3 各工厂对采购原辅材料的供应商进行管理。 4．工作过程和方法 4.1 总则 4.1.1 生产用主要的原燃料、辅料、机配件等的采购都需先对供应商进行评估、 选择、以确定合格的供应商。 4.1.2 若生产急需，经生产副总裁同意后，可以先对样品、价格、付款方式等已 认可的供应商实施采购，再补办供应商评审手续。 4.2 新供应商的评审 4.2.1 由供应中心或各工厂收集各自的新供应商的资料，收集的方式可以是查询 、实地考察、商业登记、委托验证等，然后填写《供应商评审表》。 4.2.2 由供应中心经理或生产厂长召集相关人员对供应商实施评审，参与评审人 员在《供应商评审表》上填写评审意见，报生产副总裁批准。 4.2.3 生产副总裁有最终决定权。 4.2.4 评审合格后，由供应中心或工厂的生产科将各自的合格供应商列入《合格 供应商名单》，并发送财务科、品管科和生产管理部备案。 4.2.5 若评审结果不理想，可要求供应商相应改善，再对要求改善的项目重新评 审，合格则予录用，不合格不能录用。 4.2.6 评审不合格的供应商不能录用。 4.3 供应商的复审程序 4.3.1 供应中心或工厂的生产科负责供应商日常持续表现的考核评分，每月填写 《 年 月供应商考核评分表》，经经理或主管厂长批准后报送生产管理部。对 供应商存在的问题，由供应中心或生产科向供应商提出改进建议，并 跟踪改善结果。 4.3.2 供应中心和生产厂长每年组织相关人员依据《 年 月供应商考核评分表》对供应商进行复审。 4.3.3 供应商每年综合分数为当年每月考核得分的平均值，然后根据下表决定供 应商的级别，并采取相应的措施。 |综合分数 |评价 |级别 |措 施 | |>90 |优 |A |可靠的供应商往来，建立长期伙伴关系，必要 | | | | |时可在价格、付款等方面采取优惠政策。 | |>80 |良 |B |督导改善，限量采购。 | |60—80 |及格 |C |督导改善，改善前仅紧急采购时采用，须选择 | | | | |后备供应商。 | |
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