15库房管理(doc)
公 司 程 序 文 件 版 号: A 修改号: 0 EJ-QP5.4 库房管理 页 码: 1/2 1.目的: 保障服务供应及住户的使用安全与物品质量符合要求。 2.适用范围: 适用于本公司与物业分承包商的库房管理的控制。 3.引用文件: 3.1质量手册第4.8、4.10、4.15章 3.2 ISO9002标准第4.8、4.10、4.15章 4.职责: 4.1由办事员负责采购计划的实施,保证供货。 4.2综合办公室主任负责对物品进行清点、检查、验收、入库、登记、造册,对不合格物 品应提出调换以及拒绝收货。 4.3综合办公室主任负责按定期查库制度进行库存盘点,并负责各种物品领用情况的汇总 及库存物品的汇总。 4.4物业分承包商应每月将公司库存的维修材料及施工材料数量和产品质量审核记录送交 工程维修部主任,以保证物业管理维修服务方面的质量。 5.工作程序: 5.1库房管理制度: 5.1.1综合办公室主任应对采购的各类物品,按照采购计划,逐一进行数量的清点,检查产 品出厂和检验合格证,质量验收,分类分项在《入库登记表》中进行登记入库,分类分存进行 处理并做好标识。 5.1.2入库登记要求清楚写明产品的名称、规格、数量、生产厂家、进货日期等内容,并 分类进行存放。 5.1.3对有特殊要求的物品,综合办公室主任可会同专业人员一道进行产品验收,并在入库 登记中注明。 5.2各类物品的领取制度: 5.2.1各类物品的领取必须填写《物品领用单》所需求的项目。 公 司 程 序 文 件 版 号: A 修改号: 0 EJ-QP5.4 库房管理 页 码: 2/2 5.2.2对各类物品的领取,综合办公室主任签字后,付货;并在《物品领用登记表》上做相应 记录。 5.3定期查库制度: 5.3.1综合办公室主任每季一小查,半年一中查,一年一大查,填写《定期查库记录》,将库有 产品质量状况及库房管理情况报公司副总经理。 6.支持文件与质量记录: 6.1《入库登记表》 EJ-QR-QP5.4-01 6.2《物品领用单》 EJ-QR-QP5.4-02 6.3《物品领用登记表》 EJ-QR-QP5.4-03 6.4《定期查库记录》 EJ-QR-QP5.4-04
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