15委外加工管理准则(doc)
?并需提供估价单，其内容有模具与零件的材料、 人工、税金、利润等资料，每家填写一张"外包零件模具估价表"及"估价分析表"。 (二)经办人员审核估价明细表后遵循议价、比价方式(以确保质量交货期为前提)将询价 记录填写于"外协加工申请单"内呈主管核准后，外制人员需将承制厂商、外协工资及约 定交货期转记于"外协加工控制表"凭此控制外协品的交货期。 (三)为配合工程设计部门之要求或制造部门的紧急需求，采购外制人员得参考以往之类 似品的外协价格，免经过议价、比价手续，径行指定信用可靠的厂商先行加工作业，但 亦应事后补办"外协申请单"及签订合同的手续。 第九条 外协内容与厂商变更 (一)外协询价经核准后，如需变更外协内容或承制厂商时，承办部门应开立"外协内容变 更申请表"一式四联，注明变更的原因及更改的厂商呈主管核准，第一联送会计部门，第 二联送物料管理，第三联办理付款时与发票一并附出，第四联自存。 (二)变更内容应转记于"外协加工控制表"内凭此管理进度。 第十条 签订合同 (一)询价完成后，采购外制人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订"外制品制作进度 追踪表"一式二联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，同时订立"模具开发及 制品委托制作契约书"。 (二)"模具开发及制品委托制作契约书"一式三份，由协作厂商用印后，送呈科长、总经 理核准用印后，一份送协作厂商，一份送会计部门，一份自存。 (三)协作厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购外制人员应立即设法 改善依约追偿，并即以签呈，呈报主签，转呈总经理核示处理，扣损失金额超过××元以 上时，应转呈总经理核示。 第十一条 质量检查 (一)检查依据 协作厂商就依据采购外制人员所提供的正式工程图或样品，先行以"检查记录表"检查通 过后，连同零配件(以塑胶透明袋装妥，并于袋上标明：1.零配件名称，2.数量，3.厂商 )一并送交物料管理单位及外制人员登记，并转交产品设计人员检验。 (二)试样检查 工程产品设计人员于接到采购外制人员所转来的样品后，应依原工程图的要求检查其规 格与物性，其处理方式如下： 1.检验合格者： 经检验合格者即填写"检查记录表"连同试样送交采购外制人员转记于"外协加工控制表" 结案，并将零配件连同"检查记录表"送物料管理单位办理入库收料，待通知试装。 2.检验不合格者： 经检验不合格的零配件，应由产品设计人员于"检查记录表"内注明不合格的原因，送回 采购外制人员转记于"外协进度表"内，继续追踪协作厂商如期(或延期)完成。 3.如于检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购外制人员向协作厂商联系要求变 更事宜。 第十二条 付款 (一)试作与量试之外协加工零配件经检验合格由物料管理单位办理入库后，采购外制人 员应将"外协申请单"第三联，"收料单"第一联及发票一并核对无误，并呈核后，转会计 部门审查凭此付款。 (二)若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商提示模具、机 具的照片各壹祯贴于"模具履历表"内连同发票一并送交本公司整理，并建卡列入资产管 理。 (三)采购外制人员每半年整理一次各协作厂商到期应付未付的试作、量试、模具费用于 "外制零配件逾期支付费用明细表"内一式二联，提出原因对策后呈主管核示，一份自存 ，凭以追踪，一份送会计部门备查。 第十三条 模具管理 (一)建档 按照固定资产管理办法，凡经本公司支付模具费的任何模具均应按其编号别(按固定资产 电脑编号说明书原则编定)列帐管理，每一模具以一张"固定资产登记卡"列管。 (二)异动 1.配合外协零配件质量与交货期等因素的变动，必需将模具由原协作厂商异动到其他(或 新开发)的协作厂商或使用结案需移回本厂保管时，应按出入厂管理办法填写"物品出入 厂凭单"一式三联，于出(入)厂内注明异动原因后呈主管核准，第一联自存，第二、三联 送交原协作厂商签名后，第二联连同物品送回本厂(或新协作厂商)，第三联存原协作厂 商。 2.凡异动后的资料均应详细记载于"固定资产登记卡"内，若因产品停止生产、制程变更 、设备更新等原因而闲置时，采购外制人员应以"闲置固定资产处理表"一式三联，提报 模具闲置原因及研拟处理对策后，会业务部门呈总经理核准，第一联送会计部门，第二 联送物料管理单位，第三联自存。 第十四条 协作厂商绩效评核 (一)为使协作厂商适时交运优良质量的零配件给予本公司生产总使用，采购外制人员应 每月整理"外制作品新开发评分表"，区分为A、B、C品种等级，呈主管核准后，参酌质量 交货A级者，其货款以现金方式支付以示奖励；B级者货款以一个月票期支付；C级者以二 个月票期支付(含新开发的协作厂商)；D级者以叁个月票期支付，而列入D级的协作厂商 连续超过三次者，应予淘汰重新寻觅新协作厂商代替。 (二)采购外制人员为便于外协加工申请作业应于每月底将各协作厂商所交的项目规格、 材质、加工条件、价格等记录于"外制零配件交运动态表"，依几种分类归档，以利查询 。 量试外协 第十五条 生产资料通知 经量试的样品，经工程设计人员认可后，由采购外制人员主动联系生产部人员领取相关 资料(产品零件表、零件图、组合图、标准规格及用料清单、零件部品的流程图及说明书 、制程能力分析、产能设定资料、样品及各项操作、质量的基准等)，(若因业务需要， 可由采购外制人员继续量产的采购)应立即由采购外制人员主动召集此项检查会，提出量 试期间发生的各项修正与变化，详细列入会议记录。 第十六条量产订购、询价、收料、付款作业 (一)采购外制人员于接获产销部门通知生产后，即(按交货期间)适当安排各项外制零配 件的交货进度，其手续同前第八条的询价作业，如价格与对象不变，不必再填"外协申请 单"，而直接以"订购单"填写单价栏注明系外协单价按正常采购方式作业。 (二)由本公司提供原物料者，由生产部门提出申请核准后，应填写"外协出厂单"连同原 料、半成品随车交运，"外协出厂单"一式四联，第一联自存，第二联存会计，第三、四 联送厂商，第四联由厂商签回，待加工完成并检验合格后，由物料管理单位填写"外协收 料单"一式四联，第二联送会计，第一、三联自存，待收到发票后，连第一联整理付款， 第四联送厂商。 附 则 第十七条 本办法呈总经理核准后实施，增设修改时亦同。
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