15不合格品管理程序(doc)
不合格品管理程序 1. 目的 明确不合格品的管制方法，确保产品符合客户要求。 2. 范围 本程序适用于： 1. 供应中心不合格物资的管理。 2. 各工厂的进料检验、制程检验、产品检验及客户退货所产生的不合格品的管理 。 3. 职责 3.1 生产管理部督导供应中心和各工厂的不合格品管理按本程序要求实施。 3.2 各工厂、供应中心负责各自不合格品的管理。 3.3 各工厂品管科负责不合格品的判定、监督处理。 3.4 各工厂责任车间负责不合格品的隔离、标识、分析、改善。 4．工作过程和方法 4.1不合格品的判定 4.1.1 各种原辅材料、在制品、半成品、产品和客户退货等，由供应中心仓管员 或各工厂的检测人员给予检验判定，并提出处理意见，主管领导批准 。 4.1.2 对于储存过程中由于超过保存期或在保存期内受到损坏的原辅材料、半成 品、成品和各类物资，由仓库保管员提出《复检申请》，检测人员鉴定 后，提出处理意见，主管领导审批。 4.1.3 对于客户退回的产品，由仓库保管员提出《复检申请》，品管科检验人员判 定，提出处理意见，主管领导审批。 4.2 不合格品的标识 4.2.1 判定为不合格品的原辅料、半成品、成品、各类物资，由仓管员或车间依 检验结果予以标识。 4.3 不合格品的隔离 4.3.1 检验不合格的外购材料，由供应中心或各工厂采取隔离措施，不能混放在 一起。 4.3.2 制程检验、产品检验和客户退货的不合格品由生产车间采取隔离措施，并 提供不合格品放置区。 4.4 不合格品的处理 4.4.1 进料不合格的处理 （1） 不合格的进料由采购单位的经办人根据判定和处理意见与供应商联 络，协商处理意见。 （2） 当进料的不合格可能影响到工厂的正常运作时，供应中心或生产科 应向生产管理部报告。生产管理部应及时协调处理。 4.4.2 制程不合格的处理 1. 操作员对自检、互检出来的不合格品进行处理。 2. 对检验人员抽检出来的不合格品，操作员按品管科的意见处理 。 4.4.3 产品不合格的处理 生产车间根据品管科的意见进行处理，品管科监督处理结果。 4.4.4 退货不合格的处理 （1）复检为不合格的退货，营销部门根据品管科的复检意见办理。处 理方式有： A、降价 B、转变用途、降级 C、部分退回（客户挑选、自己挑选） D、全部退回 E、赔偿损失 （2） 对已退回工厂的不合格退货，各生产车间按品管科的复检意见处 理。处理方式有： A、返工 B、转变用途、降级 C、报废 4.5 不合格品的报告 4.5.1供应中心进料、储存和退货的不合格品情况由仓管员在《质量月报》中向 生产管理部报告，并说明原因。 4.5.2各工厂进料、制程、成品、退货、储存的不合格品情况由品管科在《质量 月报》中向生产管理部报告，并作出质量分析。 4.6 不合格品的纠正措施 对出现的不合格品的问题，由各工厂的生产科填写《纠正和预防措施处理 单》通知相关责任车间，并跟踪处理结果。 4.7生产管理部督导供应中心和各工厂的不合格品管理按本程序要求实施，发现问题 及时处理，必要时向生产副总裁报告。 5．相关文件 5.1《进料检验管理程序》 5.2《制程检验管理程序》 5.3《产品检验管理程序》 5.4《生产管理程序》 6．使用记录 6.1《原辅材料检验报告》 6.2《制程检验报告》 6.3《产品检验报告》 6.4《质量月报》 6.5《纠正和预防措施处理单》 6.6《复检申请》
15不合格品管理程序(doc)