14纠正和预防措施(doc)
公 司 程 序 文 件 版 号: A 修改号: 0 EJ-QP10.1 纠正和预防措施 页 码: 1/2 1.目的: 为提高公司物业管理质量,验证纠正和预防措施。 2.适用范围: 适用于纠正或预防服务过程质量体系方面已发生或潜在的不合格。 3.引用文件: 3.1质量手册第4.14章 3.2 ISO9002标准第4.14章 4.职责: 4.1各部门负责在管理与服务过程中出现的不合格提出纠正和预防措施。 4.2副总经理审批纠正预防措施,并指定人员对纠正和预防措施的有效性进行验证。 5.工作程序: 5.1总则: 5.1.1所有要求采取纠正和预防措施的问题均以《纠正及预防措施报告》的形式提出《纠正 及预防措施报告》。 5.1.2公司任何员工均可提出纠正和预防措施。 5.1.3所有《纠正及预防措施报告》必须由副总经理批准后,才可发至相应责任部门。 5.2纠正和预防措施的提出: 5.2.1针对下列情况应提出并采取纠正和预防措施: a 出现重大的服务不合格; b 重复出现相似特征轻微不合格; c 重复出现的服务过程问题; d 顾客及第三方机构审核提出的不合格; e 顾客投诉的重大问题; f内审出现的不合格; 公 司 程 序 文 件 版 号: A 修改号: 0 EJ-QP10.1 纠正和预防措施 页 码: 2/2 g质量检查中出现的不合格; h管理评审中出现的不合格。 5.2.2各部门主任或其他员工决定提出纠正或预防措施时,填写《纠正及预防措施报告》,并 呈副总经理。 5.2.3副总经理负责审核《纠正及预防措施报告》,审核内容包括:是否描述清楚不合格状况 以及对质量的影响;是否正确提出纠正或预 防措施,完成期限是否合理。 5.2.4《纠正及预防措施报告》审批后,发放到相关部门执行。 5.3实施步骤: 5.3.1责任部门根据《纠正及预防措施报告》的要求,对存在的质量问题进行深入分析后,对 具体问题提出补充纠正和预防措施,填写在报告中,并落实各项要求执行的纠正及预防措 施,完成后呈报副总经理。 5.3.2在规定的期限内,副总经理(或管理者副代表)对纠正和预防措施的实施情况及符合 性和有效性进行验证。当验证符合后,签属该项《纠正及预防措施报告》,实施完成;当验证 发现纠正或预防措施不符合要求,则规定新的验证期限,要求相关部门继续执行直至合格 。 6.支持性文件与质量记录: 6.1《纠正及预防措施报告》EJ-QR-QP10.1-01
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