11管理评审(doc)
公 司 程 序 文 件 版 号: A 修改号: 0 EJ-QP9.5 管理评审 页 码: 1/3 1.目的: 明确管理评审的程序,保证管理评审的有效运行,从而维持质量体系的适宜性、有效性。 2.适用范围: 适用于副总经理对公司质量体系的定期评审。 3.引用文件: 3.1质量手册第4.1 、4.14章 3.2 ISO9002标准第4.1、4.14章 4.职责: 4.1总经理负责批准管理评审计划及管理评审报告。 4.2副总经理负责审核管理评审计划和组织实施管理评审,以及审核管理评审报告。 4.3管理者副代表负责编制管理评审计划和管理评审报告。 4.4各部门主任负责配合评审活动执行,为评审提供真实可靠的资料和数据,并负责对评审 中提出需加修正的地方采取纠正措施,组织质量改进和落实。 5.工作程序: 5.1评审计划 5.1.1质量体系正式运转的第一、二年,每年上半年及下半年相隔不超过半年进行两次定 期管理评审。 5.1.2质量体系正式运转的第三年起,每年年底安排一次管理评审。 5.1.3在要求的时间内,根据公司工作安排和其它出席评审人员的情况,副总经理决定评审 的具体日期。 5.1.4根据质量体系组织机构、质量方针、服务项目等重大变动,由副总经理提出进行不 定期管理评审。 5.1.5每次评审活动管理者副代表制定详细的《管理评审计划》,提 公 司 程 序 文 件 版 号: A 修改号: 0 EJ-QP9.5 管理评审 页 码: 2/3 交副总经理审核,经总经理批准后,由管理者副代表通知有关部门主任及相关人员。 5.1.6《管理评审计划》内容包括: a 评审内容和方法; b 参加人员; c 时间和地点; d 管理评审会议议程。 5.1.7管理评审内容包括: a 组织机构,包括人员和资源是否合适; b 质量体系的实施情况; c 质量方针和质量目标的适宜性及各部门程序文件执行情况; d 小区住户和内部反馈的信息和有关服务情况的资料; e 重大安全事故、质量事故; f 员工培训情况; g 重大住户投诉; h 质量检查结果; I 内审检查结果; j上一次评审会的问题是否已经解决。 5.2评审会议: 5.2.1副总经理组织召开管理评审会议。出席会议人员包括管理者副代表、综合办公室主 任、经营管理部主任、工程维修部主任、财务部主任、保安服务部主任和其它有关人员 。 5.2.2因特殊情况不能出席会议的部门主任,应指定一名熟悉本部门工作的代表参加,但同 时不出席的部门主任不应超过两人,缺席部门主任应收到一份关于评审活动纪要,并提出 评审意见的书面形式呈报 公 司 程 序 文 件 版 号: A 修改号: 0 EJ-QP9.5 管理评审 页 码: 3/3 管理者代表。 5.2.3出席会议人员按照会议议程安排,逐次讨论并提出评审意见,由综合办公室作会议纪 录。 5.3评审报告: 5.3.1管理者副代表将评审结果写成《管理评审报告》,由副总经理审核,经总经理批准后发 放到各部门主任。 5.3.2《管理评审报告》内容包括:评审时间、人员、议题、评审结论、 纠正和预防措施要求,评审结论应包括对质量体系持续适合性的评价。 5.4纠正及预防措施: 5.4.1评审会议中提出需纠正的问题,由管理者副代表负责以《纠正及预防措施报告》方式 ,通过EJ-QP10.1《纠正和预防措施》程序确定的责任部门。 5.4.2各部门针对《纠正及预防措施报告》的要求,制定措施,并负责实施,将实施结果填写 在《纠正及预防措施报告》的有关栏目。 5.4.3管理者副代表指定人员负责各项纠正措施有效性的验证,符合要求后在《纠正及预防 措施报告》上签署验证结果,并交综合办公室存档。 6.支持性文件与质量记录: 6.1《管理评审计划》 EJ-QR-QP9.5-01 6.2《管理评审报告》 EJ-QR-QP9.5-02 6.3《纠正和预防措施》 EJ-QP10.1 6.4《纠正及预防措施报告》 EJ-QR-QP10.1-01
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