11不合格品控制程序(doc)
不合格品控制程序 1 目的 对可能涉及产品形成的各个阶段所出现的不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的 非预期使用或交付。 2 范围 适用于对关键元器件和材料、过程产品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。 3 职责 3.1 技检部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 3.2 生产部、技检部经理负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。 3.3 生产部负责对不合格品采取纠正措施。 4 程序 4.1 不合格品的分类 A) 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、 主要功能、性能技术指标等的不合格（如批量报废品）； ’ B) 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。 4.2 进货不合格品的识别和处理 处理方式可采用拣用、让步接收、退、换货等。 4.2.1 检验员在物料上贴“不合格”标签，仓库将其放置于不合格品区，检验员将《进货物资检验 记录》报供应部经理处理。对严重不合格应填写《不合格品报告》，然后技检部将《进货验 证记录》发到供应部，由供应部办理退货手续。 A) 对一般不合格品可拣用时，由检验员依据技检部提供的样品进行全检并记录，拣出的不 合格品作退货处理； B) 一般不合格品作让步接收时，由技检部经理批准，直接发给生产线使用。对于进货的关 键元器件和材料，经总经理批准后，方可让步接收。 4.2.2 生产过程中发现的不合格零配件，经技检部重检后，按上述条款执行。 4.3 不合格半成品、成品的识别和处理 处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。 4.3.1 对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修 ，并将检验情况记录在《工序抽验记录》内，返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合 格或不适用者由技检部经理在相应的检验记录上作出处理决定(让步接收、返工、返修、 报废等)，由技检部将记录发至生产部门和仓库进行相应的处理： A) 让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有当 产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。订单有规定时，让步接 收应取得顾客同意； B) 返工、返修由生产部门执行，返工返修后的产品必须重新检验。重检不合格时，生产部 经理可在检验记录上作出处理决定；若涉及产品一致性的返修应认真检查、确认，并经 部门经理批准。 C) 报废产品由生产车间放置于废品区，由公司统一处理。 4.3.2 检验员检验判定的严重不合格，放置于不合格品区，由技检部在相应的检验记录上签字 确认，并填写《不合格品报告》交生产部经理作出报废、降级或改作它用的决定。 4.4 交付或开始使用后发现的不合格品 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关 规定外，技检部应组织采取相应的纠正或预防措施，销售部应及时与顾客协商处理的办 法，以满足顾客的正当要求。 5 相关文件 5.1 《关键元器件和材料检验和验证程序》 5.2 《生产过程控制和过程检验程序》 5.3 《例行检验和确认检验程序》 6 质量记录 6.1 《不合格品报告》 QR－11－01
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