11-15质检部OK(doc)
内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：011 |部门代表： |审核员： | |标准章节号 |检查内容 |检查记录 |备注 | |5.3质量方针|请质检部经理谈谈公司的质量|1、见手册 | | |5.4.1质量目|方针和质量目标是什么？ |2、已分解到质检部，我部门目标：| | |标 |公司质量目标分解到质检部，|（见质量目标管理）。目标已包括 | | | |你部应建立什么目标？目标是|满足产品要求所需的内容，目标可 | | | |否包括满足产品要求所需的内|以测量。通过监视和测量达到目标 | | | |容？目标是否可测量？如何评|。若达不到采取纠正措施。 | | | |审目标是否达到要求？如达不| | | | |到要求应采 取什么措施？ | | | |5.5.1职责和|质检部在公司质量管理体系中|1、我部门主要负责：7.4.3、7.5.3| | |权限 |主要负责哪些过程？ |、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、| | | |质检部经理的主要职责和权限|8.5.2、8.5.3。 | | | |是什么？ |2、负责产品监视和测量工作，监视| | | | |和测量的装置工用，不合格的处理 | | | | |评审，产品质量状况进行分析，各 | | | | |种检验和试验；检定记录控制等。 | | |5.5.3内部沟|公司质量管理体系的运行情况|1、我部门主要通过张贴和口头传达| | |通 |，你部门是否了解？通过什么|了解，有时也通过会议了解。 | | | |渠道了解？ |2、经常沟通，一般发口头沟通为主| | | |你部与其他部门工作上是否经|，但有时通过会议沟通。 | | | |常沟通？采用什么方式沟通？| | | |7.4.3采购产|公司是否针对不同供方的产品|1、公司采购产品在合格供方范围内| | |品的验证 |、性质供货业绩，进行分类或|，通过进货检验验证确保产品满足 | | | |分级，规定并实施检验或其他|规定的要求。 | | | |必要的活动，以确保采购产品|2、抽查：2份进货检验记录，真实 | | | |满足规定的采购要求？ |有效。 | | | |公司是否对采购产品的验证记| | | | |录，与供方的沟通以及不合格| | | | |的反应做出规定，以证实其符| | | | |合规定要求？抽查2份进货检 | | | | |验记录。 | | | 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：012 |标准章节号 |检查内容 |检查记录 |备注 | |7.5.3标识和|对监视和测量状态如何标识？|1、用标识牌标识，分为待检区、不| | |可追溯性 | |合格品区、合格品区。 | | |7.6监视和测|质检部是否明确产品实现过程|1、明确了所需的进货过程，成品检| | |量装置的控 |中所需的监视、测量，并为此|验中的监视和测量，配备了必须的 | | |制 |配备必须的监视和测量装置？|装置。 | | | |监测装置的监视和测量能力是|2、是一致。 | | | |否与监视和测量要求相一致？|3、按规定周期进行校准。 | | | |监测装置是否按规定周期或在|4、已编制了监视和测量台帐和周期| | | |使用前进行校准或检定？ |检定计划，有惟一性标识编号， | | | |是否编制监测装置台帐和周期| |NO：0| | |检定计划？监测装置是否有惟|5、有保存校准或检定记录，抽查一|01 | | |一性标识（或编号）？ |台量具，无贴校准标识，不能被使 | | | |是否保存校准或检定记录？被|用人识别。 | | | |检定或校准的装置是否有检定| | | | |标识？抽查2个量具。 |6、使用中轻拿轻放，存放固定位置| | | |采取什么措施防止监测装置在|。防止其受到损坏。 | | | |搬运、维护和贮存期间受到损|7、按规定应重新评价，如果测量结| | | |坏？ |果错误，对其检验的产品追回重新 | | | |如发现监测装置偏离了校准状|检验，目前尚无此情况发生。 | | | |态，对此前的检测结果是否重| | | | |新评价其有效性？如果测量结| | | | |果错误，采取什么措施？ | | | |8.2.4产品的|进货检验的依据是什么？请出|1、依据进货检验规范和检验卡片，| | |监视和测量 |示进货检验规范。检查规范是|经总经理批准，为受控文件，并纳 | | | |否经授权人审批，是否受控，|入了文件控制清单。 | | | |是否有文件编号和发放号，是|2、生产过程中，多个工序规定了首| | | |否纳入文件控制清单？ |检、中检、完工检验，依据是操作 | | | |在生产过程中，是否规定了监|规程，其规定了监视和测量控制及 | | | |视和测量点？监视和测量的依|验收准则，有受权人签字，为受控 | | | |据是什么？是否规定监视和测|，有编号和发放号，已纳入文件受 | | | |量的特性及验收准则？文件是|控清单。 | | | |否经授权人审批，是否受控，| | | | |是否有文件编号和发放号，是| | | | |否纳入文件控制清单？ | | | 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：013 |标准章节号 |检查内容 |检查记录 |备注 | |8.2.4产品的|请出示成品最终监视、测量规|3、按企业标准规定了进行成品检验| | |监视和测量 |范，是否规定了监视和测量的|，规定了监视和测量及验收准则， | | | |特性及验收准则？文件是否审|文件由总经理批准，有受控章，有 | | | |批，是否受控，是否有文件编|编号和发放号，被纳入文件受控清 | | | |写和发放号，是否纳入文件控|单。 | | | |制清单？ |4、查：NO：002、NO：005记录真实| | | |抽查2份成品监视和测量结果 |有效。 | | | |的质量记录。记录是否符合规|5、暂无例外放行发情况，若有应立| | | |范要求？是否有授权人签名和|即追回，采取纠正措施。 | | | |日期？ | | | | |是否有未经监视和测量而经授| | | | |权人批准或在顾客批准的例外| | | | |放行情况？技质对于例外放行| | | | |的情况，有什么规定？如果例| | | | |外放行的产品发生了质量问题| | | | |应如何处置？ | | | |8.3不合格品|请质检部经理谈谈对不合格品|1、通过检验识别不合格品，若发现| | |控制 |如何进行识别和控制？ |不合格品应放置在不合格品区，填 | | | |对不合格品的处置有哪几种途|写不合格品处置单进行评审处置。 | | | |径？ |2、纠正：（返修、返工、降级），| | | |对不合格品进行返工或返修后|报废、让步，挑选等。 | | | |，是否重新检验？抽查1份记 |3、要重新检验，抽检人份记录真实| | | |录。 |有效。 | | | |请出示1份对不合格品进行评 |4、查纠正措施表记录真实有效，暂| | | |审及采取措施的记录？是否有|无让步情况发生。 | | | |批准的让步记录，若有，请提|5、应马上追回，与顾客协商，赔偿| | | |供1份记录。 |事宜，采取纠正措施，尽量满足顾 | | | |当产品交付或使用后发现不合|客合理要求。 | | | |格时，公司采取什么措施达到| | | | |顾客满意？ | | | |8.4数据分析|对有关数据进行分析的目的是|1、评价各项工作的质量表现趋势，| | | |什么？ |从识别质量改进的机会。 | | | |数据的来源是什么？经过数据|2、来源于产品，顾客、供方、项目| | | |分析，可以提供哪些信息？ |的数据，经过分析可提供售后服务 | | | | |顾客满意、产品质量是否稳定等。 | | 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：014 |标准章节号 |检查内容 |检查记录 |备注 | |8.4数据分析|数据分析采用了哪些统计技术|采用的统计表，查NO：001统计表结| | | |？采用统计技术的结果如何？|果符合要求。 | | |8.5.1持续改|对持续改进质量管理体系的有|1、采取了过程方法，即采取内审，| | |进 |效性和效率，公司采取了什么|管理评审等方法，持续改进QMS。 | | | |方法？ |2、目前无重大改进项目，日常渐进| | | |请举例说明公司有哪些重大的|改进项目是完善的。 | | | |改进项目和日常渐进的持续改|3、通产品检验，发现产品质量总是| | | |进项目。 |进而改进，提高产品质量，有持续 | | | |质检部对本部门工作的持续改|改进项目。 | | | |进作了哪些工作？分解到本部| | | | |门的质量目标是否有持续改进| | | | |的内容？ | | | |8.5.2纠正措|质检部是否对不合格品进行识|1、对不合格进行识别评审。 | | |施 |别和评审？ | | | | |是否根据评审结果并来分析和|2、根据不合格品产生的结果确定不| | | |确定产生不合格的原因？ |合格品产生的原因。 | | | |是否根据不合格产生的原因提|3、是根据不合格品产生的原因提出| | | |出一切可能消除不合格原因的|纠正措施和评价。 | | | |纠正措施的需求并对其进行评...
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