08环境内审记录(doc)
年 度 内 审 计 划 JL-08-001 NO. |审核目的： | |对环境管理体系的符合性、有效性进行审核，确认公司是否具备申请1 GB/T24001-1996| |idt ISO 14001《环境管理体系》验证的条件； | |被审核部门：公司所有部门 | |审核依据： | |GB/T24001-1996 IDT ISO | |14001《环境管理体系》质量环境手册、程序文件及质量环境管理体系其它文件及相关的 | |法律法规。 | |审核方法：环境管理体系内部审核， | | | |审核时间、持续时间：2003年6月15日 | |2003年7月15日 | 编制： 审核： 批准： 内 审 实 施 计 划 JL-08-002 NO. 1、目的：对环境管理体系的符合性、有效性进行审核，确认组织是否具备申请GB/T240 01-1996 IDT ISO 14001《环境管理体系》验证的条件; 2、性质：符合性审核 3、审核覆盖范围: 公司所有部门 4、依据： GB/T24001-1996 IDT ISO 14001标准、质量环境手册、程序文件及环境管理体系其它文件。 审核组：第一组：李英全、孙颖 第二组：李殿义、沈泽洋 审核时间： 2003年6月15日 日 程 安 排 |日期 |时间 |第一组 |第二组 | |2003年6月|8：00-8：30 |首次会议 | |15日 | | | |上午 |8：30-10：00 |总务部 |办公室 | | | | | | |中午 |12：00-13：00 |休 息 | |下午 | |制造部 | | |内审员讨 |15：30-16：00 |装配部 | | |论 | | | | | |16：00~17：00 |末次会议 | 批准： 计划编制人： 内 审 实 施 计 划 JL-08-002 NO. 1、目的：对环境管理体系的符合性、有效性进行审核，确认组织是否具备申请GB/T240 01-1996 IDT ISO 14001《环境管理体系》验证的条件; 2、性质：符合性审核 3、审核覆盖范围: 公司各部门；主要侧重上次审核的不符合部分（4.5.4）、管理评审(4.6) 4、依据： GB/T24001-1996 IDT ISO 14001标准、质量环境手册、程序文件及环境管理体系其它文件。 审核组：第一组：李英全、孙颖 第二组：李殿义、沈泽洋 审核时间： 2003年7月15日 日 程 安 排 |日期 |时间 |第一组 |第二组 | |2003年7月|8：00-8：30 |首次会议 | |15日 | | | |上午 |8：30-10：00 |总务部 |办公室 | | |10：00-11：30 |制造部 |装配部 | |中午 |12：00-13：00 |休 息 | |下午 |12：00-13：00 | | | |内审员讨 |15：00-16：00 | | | |论 | | | | | |16：00~17：00 |末次会议 | 批准： 计划编制人： 内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： |受审部门 |总务部 |时间 |2003年 7 月15 日 | |依据 |审核内容、方法 |记录 |评价 | |4.4.6运行控|公司内产生生产废水和生活污水 | |符合 | |制 |的主要是哪些部门？ | | | | |产生什么废水？主要污染物是什 | | | | |么？ | | | | |相关岗位人员是否知道？ | | | | |食堂污水隔油池如何管理？ | | | | |5．食堂污水通过隔油池后，是否| | | | |达标排放？ | | | | |6．食堂卫生情况如何？ | | | | |7 、食堂上岗人员是否有健康证 | | | | |明？ | | | | |8、生熟食品是否分开？ | | | | |9、公司生活垃圾是如何处置的？| | | |4.4.7应急准|消防器具配备情况如何？ | | | |备和响应 |上次检查中发现的不符合你们是 | | | | |怎样整改的？ | | | | |公司是否进行消防演习？ | | | |4．5．1监测|公司废水、废气、噪声的监测情 | | | |与测量 |况是如何制定的？ | | | | |法律法规的执行情况是如何监测 | | | | |的？ | | | |4．5．2不符|1．上次审核的不符合有几项？是| | | |合纠正与预 |否得到了纠正和预防？ | | | |防措施 | | | | 内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： |受审部门 |总务部 |时间 |年 月 日 | |依据 |审核内容、方法 |记录 |评价 | |4.3.1环境因|1.本公司有哪些重要环境因素？ | | | |素 |共几项？ | | | | |2.请介绍与本部门有关的有哪些 | | | | |重要环境因素？ | | | | | | | | | |1.法律法规的获取情况，请出示 | | | |4.3.2法律与|相关记录。 | | | |其他要求 | | | | | | | | | | |1.本公司目标、指标及管理方案 | | | |4.3.3目标和|是如何制定的？都包括哪些内容 | | | |指标 |？ | | | | | | | | | | | | | |4.4.3信息交|1．从体系运行到现在有无来自相| | | |流 |关方的抱怨？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： |受审部门 |制造部 |时间 |年 月 日 | |依据 |审核内容、方法 |记录 |评价 | |4.4.1机构 |你部门在环境管理体系中 | | | |与职责 |担任什么样的职责？ | | | | | | | | | |本公司目标、指标及管理 | | | |4.3.3目标 |方案是如何制定的？都包 | | | |和指标 |括哪些内容？ | | | | |与你部门有关的是如何完 | | | | |成的？ | | | | | | | | | |1、上次检查中发现的不符| | | | |合你们是怎样整改的？ | | | | |2、计量仪器的校准情况如| | | |4.4.6运行 |何？ | | | |控制 |现场有哪些污染物排放？ | | | | |如何控制？ | ...
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