06不合格品控制程序(doc)
|山东凤凰城发展有限公司 程序文件 |Q/FHC.CX.06-2002 | |不合格品控制程序 | | | |版本：A 第0次修改 | | |第1页 共3页 | |1 目的 | |对不符合要求的产品或服务进行识别、记录、隔离、评审和处置，以防止非预期的| |使用或交付,保证顾客满意。 | |2 适用范围 | |适用于采购、施工、销售中出现的不合格的控制。 | |3 职责 | |3.1 工程各项目部负责施工过程中出现的不合格的识别和控制； | |3.2 材料供应部负责采购过程中出现的不合格的识别和控制； | |3.3 设计部负责规划设计中不合格的识别和控制； | |3.4 营销管理部负责不合格服务的识别和控制； | |3.5 物业部负责交付使用后发现的不合格的识别和控制。 | |4 工作程序 | |4.1 不合格信息来源: | |a) 施工过程中出现的不合格； | |b) 物资设备采购中出现的不合格； | |c) 竣工验收中出现的不合格； | |d) 顾客意见、投诉； | |e) 各部门日常监督检查信息。 | |4.2 不合格的识别 | |4.2.1采购的物资、设备由工程项目部按规定组织验证，并做出合格与否的判定， | |必要时对不合格品进行有效隔离并予以标识。 | |4.2.2 | |基础工程、主体工程由工程管理部或市质检站按规范组织验收，并做出合格与否的| |判定，项目部、监理方负责记录不合格。 | |4.2.3 施工过程中由驻地工程师巡视检查、发现不合格、予以记录。 | |4.2.4 | |竣工验收由工程管理部或市质检站按规范对建筑、装饰、水、电安装等做出合格与| |否的判定，不合格由工程项目部和监理方予以记录。 | |4.2.5 | |公建、绿化工程由主管部门或市政管理中心组织验收，发现不合格由项目部予以记| |录。 | |山东凤凰成发展有限公司 程序文件 |Q/FHC.CX.06-2002 | |不合格品控制程序 | | | |版本：A 第0次修改 | | |第2页 共3页 | |4.2.6 | |顾客的意见和投诉，由营销管理部负责汇总分析，并识别其中的不合格，以《工作 | |联系单》方式向责任部门反馈。 | |4.2.7 | |当工程交付或入住后发现不合格时，由物业部组织设计、工程等部门对不合格性质| |和影响程度进行评价确认。 | |4.3 不合格处置 | |4.3.1 | |不合格处置一律填写《不合格处置单》，并记录不合格的性质和所采取的处置方法。| |4.3.2物资设备采购中的不合格，由物资检验人员决定退、换或挪作他用，并通知 | |采购人员实施。原则上不得紧急放行和让步接收。 | |4.3.3 | |施工巡视中发现的不合格，由驻地工程师会同监理方做出返工、返修决定，并由施| |工方组织实施。 | |4.3.4 | |基础、主体、竣工验收中的不合格，由项目经理提出返工、返修的处置决定，施工| |方实施，并上报工程管理部部长。属设计原因的按设计更改程序执行。 | |4.3.5 | |不合格服务由营销管理部部长决定处置方式，如道歉、更换服务人员、经济补偿、| |培训等。 | |4.3.6 | |工程交付或入住后的不合格，由物业部部长会同相关部门根据评价结果决定返修、| |换房、降价或报主管领导批准并经客户书面同意后让步接收。 | |4.4 不合格纠正的验证 | |不合格得到纠正后，由原检验、验收人组织对其有效性进行验证，以证实符合要求| |，并将验证结果填写在《不合格处置单》的相应栏内。 | |4.5 | |各相关职责部门对不合格频次、性质及处理情况进行汇总、分析，作为纠正措施的| |输入。 | |相关文件 | |5.1 《工程项目管理控制程序》 | |5.2 《纠正/预防措施控制程序》 | |5.3 《物资采购管理办法》 | |5.4 《工程质量管理、竣工验收管理办法》 | |山东凤凰成发展有限公司 程序文件 |Q/FHC.CX.06-2002 | |不合格品控制程序 | | | |版本：A 第0次修改 | | |第3页 共3页 | |5.5 《销售管理办法》 | |5.6 《售后服务管理办法》 | |6 质量记录 | |6.1 《不合格处置单》 | FHC.JL.050 不 合 格 处 置 单 |责 任 部 门 | |日 期 | | |不合格事实描述及性质： | | | | | | | | | | | |识别人： 年 月 日 | |处置措施： |审批意见： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |年 月 日 | | | | |处置人： 年 月 日 | | |不合格纠正的验证： | | | | | | | | | | | | | | | |验证人： 年 月 日 |
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