03进料验收管理办法(doc)
|编 号 | |共 2 页 | |FNJ03 | |第 1 页 | | |进 料 验 收 管 理 办 法 | | | | | | | | |第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。 | |第二条 待收料 | |物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货| |日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业. | |第三条 收料 | |（一） 内购收料 | |１、 | |材料进厂后,收料人员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、 | |数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办 | |理收料。 | |２、 如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时,应即时通知采购处 | |理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门要求收下该| |等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。 | |（二） 外购收料 | |１、 | |材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核 | |对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。 | |２、 | |开柜（箱）后，如发觉所载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知 | |办理进口人员及采购部门处理。 | |３、 | |其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮......等异常时，经初步计算损失将 | |超过5000元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证行前来公证或通知代 | |理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的 | |数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。 | |４、 | |对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示后，送会 | |计部门及采购部门督促办理。 | |第四条 材料待验 | |进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数 | |量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后,收料人员| |应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入账清单的依据。 | |第五条 超交处理 | |编 号 | |共 2 页 | |FNJ03 | |第 2 页 | | |进 料 验 收 管 理 办 法 | | | | | | | | |交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料，其超 | |交量在３％（含）以下，由物料管理部门于收料时,在备栏注明超交数量，经请购部门 | |主管（含科长）同意后，始得收料，并通知采购人员。 | |第六条 短交处理 | |交货数量未达订购数量时，以补足为原则,但经请购部门主管（科长含）同意者,得免补| |交,知交如需补足时物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。 | |第七条 急用品收料 | |紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购| |部门，确认无误后，始得依收料作业办理。 | |第八条 材料验收规范 | |为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门| |及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，| |以为采购及验收的依据。 | |第九条 材料检验结果的处理 | |（一） 检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签,以示区别，物料管理人 | |员再将合格品入库定位。 | |（二） 不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“材料 | |检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位 | |，再送回物料管理凭以办理退货，如特采时则办理收料。 | |第十条 退货作业 | |对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈| |主管签认后，凭以异常材料出厂。 | |第十一条 实施修正 | |本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。 | | | | | | | | |
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