01-06总经理及管代(doc)
内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：001 |部门代表： |审核员： | |标准章节号|检查内容 |检查记录 |备注 | |4.1质量管 |本公司是否已建立了文件化的 |本公司已建立了ISO9001：2000质量| | |理体系总要|质量管理体系并加以实施和保 |管理体系并制定实施了质量手册， | | |求 |持下去？ |程序文件等。 | | | |请总经理谈谈，为使公司质量 |使用了管理职责、资源提供、产品 | | | |管理体系正常运作，本公司建 |实现、测量分析和改进四大过程。 | | | |立了哪几个大的过程？ |采用了过程方法和持续改进准则。 | | | |公司确定了什么准则和方法来 |本公司外包过程为成型模具，将外 | | | |控制这几个大的过程，以确保 |包过程承包方作为供方管理，并签 | | | |其有效运行。 |定技术协议。 | | | |公司选择了哪些外包过程？对 | | | | |这些外包过程如何进行控制？ | | | |4.2.1文件 |请问公司建立文件化的质量管 |包括质量手册、程序文件和作业指 | | |要求总则 |理体系，都包括哪些文件？ |导书等文件。 | | | |本公司共编制了多少个程序文 |本公司编制了解13个程序文件，其 | | | |件？其中哪几个程序文件是ISO|中文件控制，质量记录控制和内审 | | | |9001:2000标准要求必须编制的|控制、不合格控制、纠正预防措施 | | | |？ |控制为必编程序文件。 | | | |文件的多少和文件内容的详略 |取决于公司规模和公司人员素质及 | | | |程序是依据本公司目前的哪些 |产品过程的复杂性等。 | | | |因素确定的？ | | | |4.2.2质量 |本公司编制的《质量手册》的主 |主要说明了质量管理体系的范围、 | | |手册 |要内容是什么？ |质量方针，质量目标，对程序文件 | | | |本公司的《质量手册》是纳入了 |的引用过程之间的联系。 | | | |程度文件的内容还是对程序的 |对程序文件的引用。 | | | |引用？ |有删减，删减了7.3《设计和开发》因| | | |本公司的《质量手册》是否符合 |产品属于常规产品，工艺流程已定 | | | |了GB/T19001-2000标准的全部 |型。 | | | |内容？如有删减，删减了什么 |抽查：QM-01《质量手册》办公室主任| | | |内容，为什么删减？ |编制，总经理批准， | | | |本公司《质量手册》是谁编制？ |符合本公司产品特点。 | | | |谁审核？谁批准？ |经评审，暂无修改。 | | | |《质量手册》中各过程的描述是 | | | | |符合本公司产品的特点？ | | | | |《质量手册》是否经评审？有不 | | | | |适宜的地方如何进行修改？ | | | 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：002 |标准章节号|检查内容 |检查记录 |备注 | |5.1管理承 |总经理应当承诺要建立、实施 |通过培训方式向全体人员传达了满 | | |诺 |文件化的质量管理体系，并持 |足顾客法律法规的重要性，查NO：0| | | |续改进其有效性，为了证明你 |03培训记录，符合要求。 | | | |已经实践了自己的承诺，你能 |制定了质量方针和质量目标。 | | | |否提供以下证据？ |确定了各部门经理及车间管理人员 | | | |是否已向全体员工传达了满足 |，生产工人等，人力资源，已充分 | | | |顾客法律法规的重要性？能否 |筹备考了资金保障企业，质量管理 | | | |提供记录？传达的内容是否包 |体系有效运行。 | | | |括提高员工顾客至上的意识， | | | | |要求员工将自己的下一站视为 | | | | |至高无上的顾客，要求员工树 | | | | |立主人翁精神并向员工传达了 | | | | |相关的国家法律法规和强制性 | | | | |标准的基本要求等内容？ | | | | |是否制定了公司的质量方针和 | | | | |质量目标？ | | | | |总经理为使公司质量管理体系 | | | | |有效进行，是否确定了资源的 | | | | |需求并提供了充分的资源？这 | | | | |些资源应包括物质资源和人力 | | | | |资源还有财力资源。 | | | |5.2以顾客 |总经理通过什么方式来了解顾 |主要是通过与顾客沟通方式了解顾 | | |为关注焦点|客的需要和期望（包括顾客明 |客的要求和期望。 | | | |示的和隐含的需求和期望）？ |已将这些需求转化，我们在产品质 | | | |比如可以通过市场调研、信息 |量上充分体现顾客的要求以优质优 | | | |反馈、直接与顾客接触，媒体 |价，严格管理体系确保产品质量来 | | | |等方式，你能举出例子并提供 |满足顾客，通过定期调查来了解顾 | | | |相应的证据吗？ |客满意度情况。 | | | |为了满足已确定的顾客的需求 | | | | |和期望，公司是否已将这些需 | | | | |求和期望转化成对产品、过程 | | | | |和质量管理体系的要求？请结 | | | | |合如何确定和评审产品要求， | | | | |如何与顾客沟通以及如何监视 | | | | |和测量顾客满意等工作的实践 | | | | |来叙述。 | | | 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：003 |标准章节号|检查内容 |检查记录 |备注 | |5.3质量方 |请详细谈谈公司质量方针的内 |本公司的质量方针和目标：见质量 | | |针 |涵。 |手册 | | | |质量方针的内涵中是否包括了 |质量方针中包括了对满足顾客和法 | | | |对满足顾客和法律法规的承诺 |律法规及持续改进质量管理体系有 | | | |，也包括了持续改善质量管理 |效性的承诺。 | | | |体系有效性的承诺？ |质量方针为质量目标提供了总体原 | | | |质量方针是否提供了制定质量 |则和框架。 | | | |目标的总体原则或框架？ |通过张贴和培训方式，使全体员工 | | | |通过什么方式宣传公司的质量 |理解和熟悉公司的质量方针。 | | | |方针，使全体员工都理解和熟 |规定在每年的管理评审中评审质量 | | | |悉公司的质量方针？ |方针，保持其适宜性。 | | | |公司是否通过评审和修改质量 | | | | |方针，使其保持持续的适宜性 | | | | |？ | | | |5.4.1质量 |质量目标的制定是否依据质量 |是依据质量方针的总体原则来制定 | | |目标 |方针的总体原则来制定？ |的。 | | | |质量目标的内容是否包括对产 |包括了对产品质量的要求并拟测量 | | | |品质量的要求，并且是可以测 |，例如：产品一次交验合格率为95%| | | |量的（例如可以做定量描述） |。 | | | |？ |已分解到了各部门，并建立了质量 | | | |质量目标是否已分解到公司各 |目标。 | | | |有关职能部门，在各部门建立 |已建立了目标，并可发测量。 | | | |质量目标？ | | | | |为达到公司总的质量目标，管 | | | | |理者代表是否建立了自己的目 | | | | |标？是否可以测量？ | | | |5.4.2质量 |为了满足质量目标以及本标准4|进行了策划，并形成了文件，查质 | | |管理体系策|.1质量管理体系总要求，总经 |量管理体系策划书，符合要求。 | | |划 |理是否进行了质量管理体系策 |因现有产品为常规产品，无发生重 | | | |划工作并形成了文件？ |大项目合同，因此暂无质量计划书 | | | |公司是否针对产品、项目或合 |。 | | | |同的要求编制了质量计划？ |已提供充分资源。 | | | |公司是否确定并提供充分的资 | | | | |源以实现质量目标的要求？如 | | | | |人、财、物三方面的资源。 | | | 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：004 |标准章节号|检查内容 |检查记录 |备注 | |5.4.2质量 |质量管理体系策划是否体现了 |4、体现了待续改进的要求 | | |管理体系策|质量管理体系持续改进的要求 |暂无此情况发生， | | |划 |？ |应组织的规模，人员素质，产品和 | | | |在质量管理体系某一环节或某 |过程的复杂程度，重要的是顾客的 | | | |一过程发生变更时，是否考虑 |需求和期望。 | | | |到与之相关的某些环节或过程 | | | | |，也要做相应的变更以至需要 | | | | |更改相关的文件以保持质量管 | | | | |理体系的完整性？ | | | | |能否举例说明质量管理体系策 | | | | |划如何进行，对质量管理体系 | | | | |的变更如何...
01-06总经理及管代(doc)