行政部管理评审资料
内审情况：首次内审本部门发现一个不合格项，主要是因当时文件发行量大工作疏忽所致，因避免还存在同样问题，行政部将于5月份对已发文件作全面检查。
2、质量目标达成情况：本次内审发现一份外来文件未进行登记，考核主要以抽查的方式进行，本次由内审员抽检查外来文件，发现有1份外来文件没有进行登记。本次因文件量大、工作不够细心够所致，行政部会常加以自查，发现问题主动更正，努力达成质量目标。
3、产品质量分析：由开发部/系统集成部/客服部进行分析。
4、质量方针的贯彻执行情况：本部门员工已能理解公司质量方针并贯彻执行。
5、预防措施和改进机会：目前没有发生不合格或存在潜在不合格，故不需要采取预防措施。
6、资源状况：因推行文件化的质量体系的需要，需增加存放文件和资料的文件柜和文件夹

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