受控体系记录清单
序号 部 门 质 量 记 录
名 称 质量记录
编 码 版
次 生 效
日 期 保存期 备注
1 安全环 发文登记表 FSec/001 A 03.01.28 长期
2 保办 发文管理登记表 FSec/002 A 03.01.28 长期
3 文件更改通知单 FSec/003 A 03.01.28 三年
4 信息反馈月报表 FSec/004 A 03.01.28 长期
5 文件销毁/保留申请表 FSec/005 A 03.01.28 三年
6 库存品质量检查记录表 FSec/006 A 03.01.28 长期
7 记录的更改/复制/销毁申请表 FSec/007 A 03.01.28 三年
8 内审现场检查记录表 FSec/008 A 03.01.28 三年
9 不符合项报告 FSec/010 A 03.01.28 三年
10 不合格品纠正/预防措施实施通知单 FSec/011 A 03.01.28 三年
11 不合格品评审表 FSec/012 A 03.01.28 三年
12 体系文件硬拷贝使用申请单 FSec/013 A 03.01.28 三年
13 电子化文件网络作业记录单 FSec/014 A 03.01.28 三年
14 部门联系单 FSec/015 A 03.01.28 三年
15 安全消防、环境、技术教育 Fsec/016 B 03.01.28 二年
16 环境因素识别表 Fsec/017 A 03.01.28 二年
17 环境因素汇总表 Fsec/018 A 03.01.28 二年
18 重要环境因素登记表 Fsec/019 B 03.05.08 二年
19 危害辨识与危险评价清单 Fsec/020 A 03.01.28 二年
20 重要危害因素登记表 Fsec/021 B 03.05.08 二年
21 目标指标监控情况报告 Fsec/022 A 03.01.28 二年
22 环境安全检查月报 Fsec/023 A 03.01.28 二年
23 相关法律、法规和其它要求一览表 Fsec/024 A 03.01.28 二年
24 事故调查报告 Fsec/025-A A 03.01.28 二年
25 消防器材检查保养记录 Fsec/026 A 03.01.28 二年
26 消防报警系统和灭火系统的保养、维修报告 Fsec/027 A 03.01.28 二年
27 安全检查记录 Fsec/028 A 03.01.28 一年
28 安全巡查表 Fsec/029 A 03.01.28 一年
29 叉车检查记录 Fsec/030 A 03.01.28 一年
30 动火作业审批表 Fsec/031 A 03.01.28 一年
31 危险废物转移联单 Fsec/032 A 03.01.28 二年
32 劳保用品领用单 Fsec/033 A 03.01.28 一年
33 劳保发放表 Fsec/034 A 03.01.28 一年
34 深圳市工伤事故职工伤(亡)报告书 Fsec/035 A 03.01.28 长期
35 特种作业人员档案 Fsec/036 A 03.01.28 一年
36 特种设备安全技术管理档案 Fsec/037 A 03.01.28 长期
37 义务消防队（紧急应变小组）名单 Fsec/038 A 03.01.28 一年
38 防洪防台小组人员名单 Fsec/039 A 03.01.28 一年
39 安全环境管理方案 Fsec/040 B 03.05.08 一年
40 来访登记单 Fsec/041 A 03.01.28 半年
41 外来机动车辆出厂条 Fsec/042 A 03.01.28 半年
42 质量安全环境问题分析会记录 Fsec/043 A 03.01.28 一年
43 信息交流记录表 Fsec/044 A 03.01.28 二年
44 化学品分类明细表 Fsec/045 A 03.01.28 一年
45 相关法律、法规和其它要求鉴定表 Fsec/046 A 03.05.08 二年
46 能源资源消耗统计表 Fsec/047 A 03.05.08 二年
47 安全环境事故统计表 Fsec/048 A 03.05.08 二年
1 电脑室 计算机系统用户登记表 FFin/001 A 99.08.28 三年
2 数据备份记录 FFin/002 A 99.08.28 三年
3 数据恢复记录 Ffin/003 A 99.08.28 三年
1 行政部 部门年度培训需求表 FAdm/001 B 01.02.05 三年
2 会议签到单 FAdm/002 A 99.10.20 三年
3 培训课程通知 FAdm/003 B 99.10.20 一年
4 档案管理登记目录 FAdm/004 A 99.10.20 长期
5 年度培训计划表 FAdm/005 B 01.02.05 长期
6 员工培训履历表 FAdm/006 A 99.10.20 长期
7 新进人员岗位培训考核表 FAdm/007 A 99.10.20 长期
8 年员工培训率统计表 FAdm/008 A 99.10.20 长期
9 教育培训过程请假记录单 FAdm/009 A 99.10.20 长期
10 年培训统计表 FAdm/010 A 99.10.20 长期
11 档案借阅登记单 Fadm/011 A 99.10.20 长期
12 培训签到表 Fadm/012 A 99.10.20 长期
13 培训考核表 Fadm/013 A 99.10.20 长期
14 培训总结报告单 Fadm/014 A 99.10.20 长期
15 危险品运输车辆检查表 Fadm/015 A 03.05.07 长期
1 采购部 国产原料开发申请表 FPur/001 A 99.08.28 三年
2 供方审核评定表 FPur/002 A 99.08.28 三年
3 国产原料开发记录 FPur/003 A 99.08.28 三年
4 海虹原料需求一览表 FPur/004 A 99.08.28 三年
5 老人原料需求一览表 Fpur/005 A 99.08.28 三年
6 海虹包装物请购计划表 Fpur/006 A 99.08.28 三年
7 老人包装物请购计划表 Fpur/007 A 99.08.28 三年
8 原料收货单 Fpur/008 A 99.08.28 半年 三联
9 购货订单 Fpur/009 A 99.08.28 三年
10 溶剂来货通知单 Fpur/010 A 99.08.28 半年
11 国产填料来货通知单 Fpur/011 A 00.05.18 半年
12 HEMPEL-HAI HONG PACKING SUPPLIER SHEET Fpur/012 A 00.05.18 三年
13 HEMPEL PACKING SUPPLIER SHEET Fpur/013 A 00.05.18 三年
14 包装及辅助材料开发审批表 Fpur/014 A 01.06.06 一年
15 标签采购计划表 Fpur/015 A 01.10.15 一年
16 原料、包装及辅助材料质量投诉处理记录表 Fpur/016 A 01.10.10 三年
17 生产用品及设备零件需求表 Fpur/017 A 00.07.01 三年
18 重要供方清单 Fpur/018 A 03.04.11 一年
1 生产部 包装物领用单 FPro/001 A 99.08.28 二年 三联
2 半成品入缸通知单 FPro/002 A 99.08.28 二年 二联
3 调色后加料领料单 FPro/003 A 99.08.28 二年 二联
4 生产过程退料或加料情况记录 FPro/004 A 99.08.28 二年 一联
5 加料单 FPro/005 A 99.08.28 二年 二联
6 01/02公司缺料报表 FPro/006 A 99.08.28 二年
7 辅助材料质量验收抽查表 FPro/008 A 99.08.28 二年
8 原料紧急放行申请单 FPro/009 B 00.05.18 二年
9 产品包装情况表 FPro/010 A 99.08.28 二年
10 生产流程进度表 FPro/011 B 03.03.13 二年
11 DISSOLVER操作记录 FPro/012 B 00.01.10 二年
12 研磨机作业记录 Fpro/013 A 99.08.28 二年
13 调色作业记录 FPro/014 A 99.08.28 二年
14 生产安排进度表 Fpro/015 A 99.8.28 二年
15 延迟交货记录 Fpro/016 B 99.11.19 二年
16 仓库检查记录 Fpro/017 A 99.08.28 二年
17 年生产返工及报废率统计 Fpro/018 D 01.12.21 二年
18 包装桶进仓单 Fpro/019 A 99.08.28 二年
19 原料进仓单 Fpro/020 A 99.08.28 二年
20 产品样品 Fpro/021 A 99.12.08 二年
21 报检单 Fpro/022 A 99.12.08 二年
22 热塑漆操作记录 Fpro/023 A 01.02.05 二年
23 三轴机操作记录 Fpro/024 A 00.12.26 二年
24 生产进程表 Fpro/025 A 01.10.10 一年
25 缺原料及包装物统计 Fpro/027 A 02.04.04 二年
26 月包装质量投诉统计 Fpro/028 A 02.04.04 二年
27 月生产延迟交货统计表 Fpro/029 A 02.04.04 二年
28 返工及不合格产品超过百分之一点五分析表 Fpro/026 B 02.08.17 二年
1 技术部 产品调节,合格通知书 FTech/001 D 01.04.03 三年
2 产品检验报告表 FTech/002 F 02.10.17 三年
3 原料检验报告 FTech/003 D 00.12.01 三年
4 计量器具检定报告 Ftech/004 A 99.08.28 三年
5 计量器具管理台帐 Ftech/005 A 99.08.28 三年
6 原料质量状况统计表 Ftech/006 A 99.08.28 三年
7 新配方准时完工率统计表 Ftech/008 B 02.03.21 半年
8 试验记录表 Ftech/009 B 99.08.28 三年
9 漆膜性能试验记录表 Ftech/010 A 99.08.28 三年
10 趋势分析图 Ftech/011 A 02.12.20 一年
11 乳胶漆色浆量确认表 Ftech/012 A 02.06.21 三年
12 客户投诉统计表 Ftech/013 B 03.04.17 三年
13 备用 Ftech/014
14 申购计量器具的计量评审表 Ftech/015 A 99.08.28 三年
15 不合格计量器具过往检测结果评定表 Ftech/016 C 00.02.10 三年
16 蛇口厂超标产品处理表 FTech/017 A 99.08.28 三年
17 色卡签收登记 Ftech/018 A 99.08.28 三年
18 色卡清单 Ftech/020 A 99.08.28 三年
19 试验报告 Ftech/021 A 99.11.29 三年
20 出厂产品质量投诉数量统计 Ftech/024 C 02.03.21 三年
21 返工及不合格品清单 Ftech/025 A 00.03.01 三年
22 List of RM up to standards Ftech/026 A 00.07.01 三年
23 List of products not up to standards Ftech/027 A 00.07.01 三年
24 质量控制过程检验次数 Ftech/007 A 02.02.07 三年
1 服务部 订单评审表 FLog/001 D 02.03.11 一年
2 运输供方评定表 FLog/003 C 01.10.16 一年
3 运输记录表 FLog/004 C 02.03.11 一年
4 货物托运通知单 FLog/005 A 99.08.28 半年
5 货车出车申请单 FLog/006 A 99.08.28 2月
6 临时出货通知单 FLog/007 B 99.11.26 一年
7 产品转桶通知单 FLog/008 B 99.11.26 一年
8 成品到货通知单 FLog/009 B 99.11.26 一年
9 产品调拨单 FLog/010 B 99.11.26 一年
10 产品送检单 FLog/011 B 99.11.26 一年
11 订单出货登记表 FLog/012 C 02.03.11 二年
12 订单品种执行异常表 FLog/014 E 02.02.09 一年
13 需货计划表 FLog/015 A 99.08.28 一年
14 客诉处理记录表 Flog/016 B 02.03.11 一年
15 产品急货通知单 Flog/017 B 99.11.26 一年
16 产品报废处理单 Flog/018 A 99.08.28 一年
17 产品交付统计表 Flog/020 B 02.03.11 一年
18 需货计划交付延迟统计表 Flog/021 A 02.03.11 一年
19 成品仓发货准确率统计表 Flog/022 B 03.02.08 一年
20 运输到货准时率统计表 Flog/023 B 02.03.21 一年
21 客户投诉处理统计表 Flog/024 A 02.03.21 一年
22 客户定单延迟交货统计表 Flog/025 A 02.03.21 一年
23 需货计划生产超量统计表 Flog/026 A 02.03.21 一年
24 产品交付及时率统计表 Flog/027 A 03.02.08 一年
1 维修部 公司设备资料 FMain/001 B 00.06.01 三年
2 设备登记卡 FMain/002 A 99.08.28 三年
3 设备维修记录卡 FMain/003 A 99.08.28 三年
4 设备定期保养记录表 FMain/005 B 00.06.01 三年
5 制作维修单 FMain/007 C 00.06.01 三年 二联
6 设备封存（启封）申请表 FMain/008 A 99.08.28 三年
7 零备件库存表 FMain/010 A 99.08.28 三年
8 维修单记录汇总表 Fmain/011 A 02.06.04 三年
9 年维修记录统计 Fmain/012 A 02.06.01 三年
10 污水处理记录表 Fmain/013 A 03.02.01 一年
11 变配电装置巡检表 Fmain/014 A 03.02.01 一年
12 电器设备检查记录表 Fmain/015 A 03.02.01 一年
13 废气处理装置运行记录表 Fmain/016 A 03.02.01 一年
1 销售部 客户服务信息表 Fsal/001 B 00.11.17 三年
2 技术服务报告 Fsal/002 C 00.11.17 三年
3 技术服务信息反馈表 Fsal/003 B 00.11.17 三年
4 客户投诉记录及处理表 Fsal/004 E 00.11.17 三年
5 非合同订单发放记录表 Fsal/005 A 99.10.25 三年
6 需货合同/订单修改表 Fsal/006 B 99.11.23 三年
7 合同发放记录表 Fsal/007 A 99.10.25 三年
8 样品调色通知单 Fsal/014 A 99.10.26 三年
9 客户投诉分类统计表 Fsal/015 B 02.03.11 三年
10 阶段报告 Fsal/016 A 99.08.28 三年
11 总结报告 Fsal/017 A 99.08.28 三年
12 客户信息调查表 Fsal/020 B 02.12.5 三年
13 顾客信息统计分析表 Fsal/021 B 03.01.02 三年
1 研发部 LAB TEST SHEET 试验记录表 FR&D/001 A 01.10.10 一年

受控体系记录清单