内部质量审核控制程序
目的
本程序规定了工厂定期进行内部质量审核的基本方法、工作流程和管理原则，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，为质量改进提供依据，来证明减少、消除及预防缺陷的必要性，确保质量体系持续有效运行。
2.适用范围
适用于本厂内部质量体系审核、产品审核以及过程审核活动。
3.定义
3.1质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。
3.2产品审核：用于审定最终检验的产品与规定的质量要求的符合情况。
3.3过程审核：用于检查产品是否符合质量要求，过程是否受控和有能力。
4.职责
4.1管理者代表负责策划、领导质量审核，任命审核组长并规定其职责，审定批准工厂质量审核计划。
4.2质保部质量管理室负责制订质量审核计划，并负责对审核后纠正和预防措施的跟踪检查及验证工作。
4.3审核组长负责按计划实施工厂质量审核，并经审核后出具审核报告。
4.4受审核部门负责配合质量审核，对审核中本部门出现的不符合项制订纠正和预防措施并及时实施整改。
5.工作程序
5.1质量审核员
5.1.1质量审核员必须公正且能排除影响其客观性的影响因素。
5.1.2进行质量审核的人员必须独立于审核部门，并与其无依赖关系。
5.1.3审核员的资格
a.经过内审员培训，并取得相应的资格证书；
b.从事体系审核的审核员须通过QS9000/VDA6。1标准培训；
内部质量审核控制程序 修订状态： 0
日 期： 2000.6.18
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c.从事过程/产品审核的审核员须通过有关专业知识的培训；
d.具备三年以上与质量管理有关的经验，掌握各种质量技术；
e.对于审核组长须具备策划、组织、交流和领导才能。
5.2质量体系审核
5.2.1计划的编制与报批
a.由质保部质管室根据工厂质量活动的实际情况、重要程度、于年末编制下年度的质量审核计划，报送管理者代表。
b.内部质量审核对工厂质量体系所涉及的各部门每年不少于一次；全年审核须覆盖全部要素/生产班次，当体系结构有重大变化或产品/过程出现重大问题时，须及时进行补充审核；
c.管理者代表对编制的年度质量审核计划进行审定批准。
d.计划经审批后，由质保部下发相关

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