关键特殊工序控制程序
1 目的和范围
为了使关键、特殊工序处于受控状态，特制定本程序。本程序规定了关键、特殊工序的确定、控制内容、方法等要求。
本程序适用于本公司关键和特殊工序的控制。
2 术语
本程序引用ISO/TS16949：2002标准相关术语。
3职责
3.1技术质量部是本程序的归口管理部门；负责确定关键、特殊工序，编制关键、特殊工序质量控制文件。
3.2 生产采购部实施关键和特殊工序的具体控制活动。
3.3公司办公室负责关键、特殊工序人员的培训和资格鉴定。
4工作程序
4.1关键、特殊工序确定原则
4.1.1关键工序的确定原则：
a) 影响产品重要质量特性的工序；
b) 操作复杂，技术含量较高的工序；
c) 容易出现质量事故，或对下道工序质量影响较大的工序。
4.1.2特殊工序的确定原则
a) 产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序；
b) 产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序；
c) 产品质量特性需经破坏性试验才能暴露出来的工序。
4.1.3 根据以上原则，技术质量部在新产品开发的第三阶段（过程设计和开发）确定关键、特殊工序，编制《关键特殊工序明细表》。
4.1.4 根据以上原则，本公司没有特殊工序。
4.1.5 以后新增工序是否确定为关键、特殊工序可按第4.1.1条和第4.1.2条予以界定。
4.2关键、特殊工序的过程控制
4.2.1技术质量部负责编制关键、特殊工序作业指导书，指导书上应明确工序过程参数内容，监控频次及判定标准，使操作者有章可循。
4.2.2生产采购部对关键、特殊工序的过程参数，要按规定进行连续监控，填写《连续监控记录》，出现过程参数异常时应立即停机，并将异常情况报技术质量部，由技术质量部进行处理。
4.3关键、特殊工序的设备及人员
4.3.1关键、特殊工序设备的认可
4.3.1.1技术生产部组织对新购关键、特殊工序的设备进行认可，具体的认可办法按照《设备及设施管理程序》执行。
4.3.1.2关键、特殊工序设备的点检，具体执行《设备及设施管理程序》。
4.3.2关键、特殊工序操作人员上岗前需经培训、考核，并取得上岗资格才能持证上岗。具体执行《人力资源管理程序》。
5 相关记录
Q/DM70901 关键特殊工序明细表
Q/DM70902 连续监控记录
附录一：
关键特殊工序控制流程图
责任部门 输 入 流 程 输 出 接收部门
技 术质量部技 术质量部办公室生产采购部 年度职工培训计划 关键、特殊工序明 细 表作业指导书职工培训办班台帐连续监控记录 生产采购部生产采购部生产采购部办公室生产采购部
关键特殊工序控制程序