供应商选择和评价程序
目的
对供应商进行选择和评估，确保为新产品开发、产品更改以及调整配套体系的供应商满足本公司的要求。
2.适用范围
本程序适用于对供应商的选择和评价。
3.引用文件
ISO/TS16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》
GB/T24001－1996《环境管理体系 规范及使用指南》
OHSAS18001-2001《职业健康安全管理体系 规范》
4.术语
外协件：由供应商向DFCP提供的汽车零部件产品的总称，包括外采产品、劳务加工件、表面处理等。
5．职责
采购部负责供应商选择及评价管理。
6.工作流程
责任单位 工作内容 记录
采购部 6.1根据采购计划，当出现以下情况时应选择新供应商：
a) 现有合格供应商内不能满足要求时；
b) 现有的合格供应商发生重大质量事故而停产整顿或重大变更时；
c) 现有合格供应商在二方审核中不合格且在限期整改后未通过的；
d)现有合格供应商出现重大变化时。
采购部 6.2发放供应商状况表，进行供应商调查，新增供应商应满足以下条件：
a) 通过GB/T19001-2000质量管理体系三方认证，具有较强的质量保证能力；
b) 产品工艺技术先进合理，生产、检测、试验设备齐全；
c) 在行业内具有一定的竞争优势；
d) 具有较强的设计开发能力；
e) 企业生产经营及财务状况良好，具备良性发展的潜力；
f) 产品价格合理；
g) 良好的售后服务 供应商状况表
采购部 6.3经调查符合以上情况，结果经主管经理批准后，C类产品的供应商直接纳入潜在合格供应商名单，A、B类产品组织技术开发部、质量部有资质的人员成立评估小组，确定日期，进行现场审核。 供应商准入申请
6.3.1产品分类如下：
A类：产品技术难度大，对整车质量影响大，采购风险大，价值相对大的零部件，A类产品包括总成件、关键件、保安件、特殊要求的产品。
B类：产品有一定技术难度，对整车质量影响较大，采购有一定风险，价值相对不高的零部件，B类产品包括重要零（部）件、长线批量产品。
C类：产品对整车质量影响不大，采购风险小，价值较低的零部件或者非A、B类的其他产品，C类产品包括小批量临时采购、一般产品。
供应商评定准则
评估小组 6.4现场审核从以下方面进行，具体见《供应商审核评价表》，由评估小组共同完成，评估小组对评估结果负责。评估完成后，评估小组在一周内形成审核报告交采购部。
6.4.1现场审核内容：
a) 质量体系管理能力；
b) 实物质量；
c) 财务状况；
d) 产品研发能力；
e) 工艺保证能力；
f) 交付服务能力； 供应商审核报告
采购部 6.5对于不合格的要求限期整改，合格的列入潜在合格供应商名单。 纠正措施计划表
6.5.1对限期整改的潜在供应商进行跟踪并验证，验证不合格的取消资格，进行重新选点。
6.5.2客户指定的供应商可直接列入合格供应商名录，但并不免除样件验证责任。
采购部 6.6把潜在合格供应商名单分发各相关部门。
采购部 6.7按潜在合格供应商名单与供应商签订产品试制协议，并将相关技术资料发放给供应商，进行产品认可，具体参见《供应商产品认可程序》。
质量部 6.8实施样件验证，并出具“样品检验报告”提交技术开发部。 零件检验记录
技术开发部 6.9按顾客对总成样品验证认可结果，将确认的产品清单分发采购部和质量部。
采购部 6.10对通过产品认可的供应商列入合格供应商名单，颁发产品配套证书，实施采购。 产品配套证书
采购部 6.11对未通过产品认可的供应商列入潜在合格供应商名单。
采购部 6.12建立合格供应商档案，内容包括：
a) 供应商简介、调查表；
b) 供应商供应产品明细表；
c) 质量技术协议/技术保密协议；
d) 营业执照/生产许可证/法人代表证；
e) 二方审核报告/三方审核证书；
f) 采购合同或订单、往来传真、电话记录等；
g) 业绩评价记录。

7.支持性文件
供应商审核评价表


8．记录
序号 名 称 保存期 编号
1 供应商状况表 1年 DFCPCG018A
2 供应商审核报告 3年 DFCPCG027A
3 潜在合格供应商名单 1年 DFCPCG020A
4 合格供应商名单 1年 DFCPCG019A
5 产品配套证书 DFCPCG021A
6 纠正措施计划表 1年 DFCPZL048B
7 零件检验记录 1年 DFCPZL005A
修订记录
标记 处数 更改文件号 签字 日期

批准：王 钊 审核：韩 平 编制：朱红卫
日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/24日

供应商选择和评价程序流程图
供应商选择和评价程序