系统文件总览表
系统文件总览表 制修订日期： 版本：A 页次：1/6
手　　册
(QM) 版本 程 序 书
(QP) 文件编号 版本 工作指导书
(WI) 文件编号 版本 窗体、记录
(FM) 文件编号 版本 记录保存期限
第1章
　公司简介
A
第2章
　组织图与管理代
　表派令
A 1.组织图
2.管理代表派令 2000
2000
第3章
　品质政策
A
第4章
　品质管理系统
A 1.文件与资料管制办法 QP0401 A 1.系统文件总览表
2.品质保证体系图
3.QC工程表
4.品质管理系统互动关系图 A
A
A
A 1.文件制修订记录书
2.文件标准格式
3.过程规划书
4.文件制修订申请表
5.系统文件总览表
6.文件分发表
7.文件特殊分发申请表
8.外来文件管制表 FM0401
FM0402
FM0403
FM0404
FM0405
FM0406
FM0407

FM0408 A
A
A
A
A
A
A

A ◎
◎
◎
△
◎
◎
△

◎
2.图面管理办法 QP0402 A 1.图面发行记录表 FM0409 A ◎
3.计算机软件管理办法 QP0403 A 1.软件管制记录表 FM0410 A ◎
4.品质记录管制办法 QP0404 A
第5章
　管理责任
A 1.方针管理办法 QP0501 A 1.部门业务计划书
2.部门业务报告书 FM0501
FM0502 A
A 3年
3年
核

准 审

查 制
修
订 △：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
　　年年底
(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A
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手　　册
(QM) 版本 程 序 书
(QP) 文件编号 版本 工作指导书
(WI) 文件编号 版本 窗体、记录
(FM) 文件编号 版本 记录保存期限
2.组织与权责管理办法 QP0502 A 1.组织联系界面表 A
3.管理审查办法 QP0503 A 1.会议记录 FM0503 A 管审/方针：3年
一般：△
第6章
　资源管理
A 1.教育训练管理办法 QP0601 A 1.年度训练计划表
2.上课签到表
3.外训申请表
4.教育训练履历表
5.教育训练成效评估表 FM0601
FM0602
FM0603
FM0604
FM0605 A
A
A
A
A △
△
△
＊
△
2.特定人员资格鉴定办法 QP0602 A 1.特定人员任用资格鉴定表
2.合格特定人员一览表 FM0606

FM0607 A

A ＊

◎
3.制程规划办法 QP0603 A 1.制程、设施、设备规划表
2.工厂布置图 FM0608
依实际情况绘制 A ＊

◎
4.现场管理办法 QP0604 A 1.无尘室出入记录表 FM0609 △
第7章
　产品实现
A 1.合约审查办法 QP0701 A 1.订单管制表
2.客户特定要求表
3.电话记录表 FM0701
FM0702
FM0703 A
A
A △
◎
△
核

准 审

查 制
修
订 △：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
　　年年底
(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A
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(QM) 版本 程 序 书
(QP) 文件编号 版本 工作指导书
(WI) 文件编号 版本 窗体、记录
(FM) 文件编号 版本 记录保存期限
2.设计管制办法 QP0702 A 1.新产品提案单
2.市场评价表
3.销售计划表
4.技术评价表
5.新产品单位成本预估表
6.新产品开发进度计划表(A表)
7.新产品开发项目核准书
8.制造流程图
9.构成零件制作／纳入计划及进度管制表(B表)
10.模／治／量具需求规划及制作／纳入进度表(C表)
11.材料规格确认表
12.初样检验记录表
13.原物料工程评估表
14.试作／验证不合格矫正措施表
15.验证报告书 FM0704
FM0705
FM0706
FM0707
FM0708

FM0709

FM0710

FM0711
FM0712


FM0713


FM0714
FM0715
FM0716
FM0717

FM0718 A
A
A
A
A

A

A

A
A


A


A
A
A
A

A ＊
＊
＊
＊
＊

＊

＊

＊
＊


＊


＊
＊
＊
＊

＊
核

准 审

查 制
修
订 △：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
　　年年底
(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A
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(QP) 文件编号 版本 工作指导书
(WI) 文件编号 版本 窗体、记录
(FM) 文件编号 版本 记录保存期限
16.产品／材质／工程试验规划／进度管制及综合报告表(D表)
17.QC工程表
18.确认报告书
19.设计开发功能组织表
20.设计审查表(DR0)
21.设计审查表(DR1)
22.设计审查表(DR2)
23.设计审查表(DR3) FM0719



FM0720
FM0721
FM0722

FM0723
FM0724
FM0725
FM0726 A



A
A
A

A
A
A
A ＊



＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊
3.设计变更管制办法 QP0703 A 1.设计变更申请单
2.设计变更通知单 FM0727
FM0728 A
A △
＊
4.采购管理办法 QP0704 A 1.请购单
2.订购单 FM0729
FM0730 A
A △
△
5.供货商管理办法 QP0705 A 1.供货商评估表
2.供货商评鉴表
3.供货商管理表
4.合格供货商名册
5.供货商考核表 FM0731
FM0732
FM0733
FM0734
FM0735 A
A
A
A
A ＊
＊
＊
◎
△
核

准 审

查 制
修
订 △：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
　　年年底
(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A
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(QP) 文件编号 版本 工作指导书
(WI) 文件编号 版本 窗体、记录
(FM) 文件编号 版本 记录保存期限
6.生产管理办法 QP0706 A 1.制造令
2.生产计划表 FM0736
FM0737 A
A △
△
7.制程管制办法 QP0707 A 1.作业标准书
2.操作标准书 1.制程变更申请单
2.生产日报表 FM0738
FM0739 A
A △
△
8.设备保养维护办法 QP0708 A 1.保养标准书 1.设备总览表
2.定期维护保养计划表
3.机器设备日常点检表
4.机器设备卡
5.定期保养记录表
6.备品一览表
7.备品管制表 FM0740
FM0741
FM0742
FM0743
FM0744
FM0745
FM0746 A
A
A
A
A
A
A ◎
△
△
＊
＊
◎
◎
9.服务作业管理办法 QP0709 A
10.产品鉴别与追溯性管理办法 QP0710 A 1.标签使用一览表 A
11.客户供应品管理办法 QP0711 A 1.客户供应品一览表
2.客户供应品异常单 FM0747
FM0748 A
A ＊
△
12.仓储管理办法 QP0712 A 1.包装规范 A 1.领／退料单
2.盘点表
3.出货明细表
4.库存卡 FM0749
FM0750
FM0751
FM0752 A
A
A
A △
△
△
△
13.仪器管理办法 QP0713 A 1.量测仪器一览表
2.量测仪器履历表 FM0753
FM0754 A
A ◎
＊
核

准 审

查 制
修
订 △：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
　　年年底
(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A
系统文件总览表 制修订日期： 版本：A 页次：6/6
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(QM) 版本 程 序 书
(QP) 文件编号 版本 工作指导书
(WI) 文件编号 版本 窗体、记录
(FM) 文件编号 版本 记录保存期限
14.仪器校验办法 QP0714 A 1.仪器校验规范及判定标准 A 1.量测仪器年度校验周期表
2.量测仪器校表 FM0755

FM0756 A

A △

△
第8章
　量测、分析及改
　善 A 1.顾客满意度调查办法 QP0701 A 1.满意度调查表
2.满意度调查汇总表 FM0801
FM0802 A
A △
△
2.内部稽核管理办法 QP0802 A 1.年度内部稽核计划表
2.内部稽核查检表
3.内部稽核矫正措施通知书
4.内部稽核总结报告表 FM0803
FM0804
FM0805

FM0806 A
A
A

A 3年
3年
3年

3年
3.进料检验办法 QP0803 A 1.抽样计划
2.进料检验基准 A 1.进料检查记录表
2.未检使用记录表
3.零件品质履历表 FM0807
FM0808
FM0809 A
A
A △
△
＊
4.制程检验办法 QP0804 A 1.制程检验基准 1.检验日报表 FM0810 A △
5.成品检验办法 QP0805 A 1.成品检验基准
6.不合格品管制办法 QP0806 A 1.修改记录表 FM0811 A △
7.特采作业办法 QP0807 A 1.特采申请单 FM0812 A △
8.报废管理办法 QP0808 A 1.报废单 FM0813 A △
9.统计、分析、持续改善与矫正预防办法 QP0809 A 1.年度改善计划表
2.项目小组登录表
3.持续改善绩效报告表
4.持续改善项目记录表
5.异常处理单 FM0814
FM0815
FM0816
FM0817
FM0818 A
A
A
A
A 3年
3年
3年
3年
△
核

准 审

查 制
修
订 △：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
　　年年底
(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A
○○股份有限公司
页次1/4 页版别：A.0
QC工程表
工序 工程名称 设 备 管制项目 规 格 担　当　及　确　认 检查频度 检验方式 异　常　处　理
外 包 作业者 检查者 主 管 担当 处理方式
0 进料检验 尺寸
外观 材料图
检验基准 ○
○ ◎
◎ 抽样计划表 牙规
光标卡尺
投影机
分厘卡
塞规
目视 检查者
检查者 通知采购处理
1 Bobbin组立 冲床 欠品
变形
长度 不得欠品
不得变形
依作业书 ○
○ ○
○
○ ◎
◎
◎ 全数
全数
首、末各一件 目视
目视
光标卡尺 作业者
作业者
作业者 报废
报废
短－报废
长－修整
2 包Tape 包胶台 完整性 不可见铜管 ○ ○ ◎ 全数 目视 作业者 整修
3 压Terminal 治具 长度 依作业书 ○ ◎ 首、末各一件 光标卡尺 作业者 整修
4 绕线 绕线机 Ω值
完成外径

引出线位置 依作业书
＜线轴最小
外径＞
依作业书
○

○
○

○ ○ ◎
◎

◎ 首件
全数

全数 Ω表
目视

目视 检查者
作业者

作业者 报废
报废

报废
5 绝缘纸固定 位置 依作业书 ○ ○ ◎ 全数 目视 作业者 整修
6 包绝缘Tape 包胶台 位置 依作业书 ○ ○ ◎ 全数 目视 作业者 整修
7 引线浸锡 锡炉 位置、长度 依作业书 ○ ○ ◎ 全数 目视 作业者 整修
8 上层下张纸
固定 包胶台 位置 依作业书 ○ ○ ◎ 全数 目视 作业者 整修
(本文件不得擅自涂改或影印)
核　　准 作　　成

客 户 车 型 工 程 别 检查工程 管理编号
件 号 件　　名



※将MCD-AL-2F(W)从插座边缘量起65mm
　与MCD-AL-2F(Br)两分支用一般胶布(B)固定。
　如图标


修


订 符　号 日　　期 担 当 内　　　　　　　容 修


订 符　号 日　　期 担 当 内　　　　　　　容




(本文件不得擅自涂改或影印)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
制程检验基准 车型 件号 改


订 □ 　年　月　日 核　准 作　成
□ 　年　月　日
件名 编号 □ 　年　月　日
□ 　年　月　日
1

2

3

4

5

6

7

8

　(本文件不得擅自涂改或影印)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
成品检验基准 车型 件号 改


订 □ 　年　月　日 核　准 作　成
□ 　年　月　日
件名 编号 □ 　年　月　日
□ 　年　月　日
1

2
3
4
5
6
7
8
　(本文件不得擅自涂改或影印)
○○股份有限公司 文件编号
文　件　名　称 过 程 规 划 书 页次
页版别
序号 过程名称或流程图 作　业　项　目 工作目标或
工作要求 权 责 作业标准或
参考文件 量测、监控、
验证、确认 不符合
处　理 记录窗体

　(本文件不得擅自涂改或影印) 　FM0403A
○○股份有限公司系统文件总览表 制修订日期： 版本、版次： 页次：
手　　册
(QM) 版本 程 序 书
(QP) 文件编号 版本 工作指导书
(WI) 文件编号 版本 窗体、记录
(FM) 文件编号 版本 记录保存期限

核

准 审

查 制
修
订 △：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止
　　后次年年底
(本文件不得擅自涂改或影印) 　FM0405A
○○股份有限公司
文　件　分　发　表
NO. 文　　件　　名　　称 文　件　编　号 页数或页次 版本、版次 分发总份数 分　　　发　　　单　　位 回收总份数 备



注












备注：
(本记录不得擅自涂改) 　FM0406A
○○股份有限公司
文　件　特　殊　分　发　申　请　表
文件类别： 申请单位：
申请原因： 拟送单位名称：

项次 文　件　标　题 文　件　编　号 文件版本 文件页数 申请份数 管制文件 非管制文件 备　　注
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
申请者： 申请日期： 申请部门主管： 核准权责主管：
(本记录不得擅自涂改) 　FM0407A
○○股份有限公司
外　来　文　件　管　制　表
NO 文件编号 文　件　名　称 最新版本调查　　年月／有无 份数 来源 版本 使用单位/负责人 登录日期
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
注：版本更新将有影响之虞，且不主动通知本公司者，于“NO栏”打“＊”标示，并进行最新版本调查。
(本记录不得擅自涂改) 　FM0408A
○○股份有限公司
　　年度　　　　　部门业务计划书
方针及目标值 实施项目及目标值 日 程 计 划
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



方策及目标值


(本记录不得擅自涂改) 　FM0501A
○○股份有限公司
　　　　　部门业务报书　　　年第　　季
方针及目标值 实施项目及目标值 进 度 状 况 评 价 下次展开事项




方策及目标值


(本记录不得擅自涂改) 　FM0502A
○○股份有限公司
姓 名： 到职日： 人员教育训练履历表
NO. 日 期 受 训 内 容 内 训 外 训 时 数 评 价 方 式 鉴 定
测 验 证 书(照) OK NO




(本记录不得擅自涂改) 　FM0604A
○○股份有限公司 制程、设施、设备规划表 日期：　　　　　版次：　　　页次：
品　号 品　名 核　准 审　查 作　成
项

次 流程序号 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
流程符号
制程名称
A 设施、设备需求 生产设备名称／数量
B 检测设备名称／数量
C 模治工检夹具名称／数量
D 设施名称／数量
E 搬运／运输工具名称／数量
F 通讯设施名称／数量
G 各项需求效率考量 防误构想方案
H 自动化构想方案
I 人体工学构想方案
J 人性因素构想方案
K 作业周期时间(　　)
L 搬运距离(　　)
M 搬运时间(　　)
N 使用区域名称或代号
O 差　异　记　录
(本记录不得擅自涂改) 　FM0608A
○○股份有限公司
电　话　记　录　表 日期：　　年　　月　　日　页次： /
NO 公 司 名 称 连 络 人 电话／传真 洽　询　要　项 处 理 情 形 接收人 审　核 核　准 备　　注












(本记录不得擅自涂改) 　FM0703A
○○股份有限公司
新产品单位成本预估表
NO.：　　　　　　　
产品名称：　　　　　　　　　　　 日期：　　　　　　　
材料成本 人工成本 制造费用 成本与售价(NTD)
品名 数量 使用率 单价 金　额 站别 单位产量小时 1.单位增加成本 D=A+B+C
总制造成本
项目 金　额
设备折旧 E=Dx %
销管费用
外
包 加工费
检验包装 F=D+E
总成本
其它
合计 利润率
2.其它费用
项　　　　目 金　额 竞争者价格
变动制造费用/直接人工(9) 　　倍
固定制造费用/直接人工(10) 　　倍 报价金额
小计(11) 　　倍
单位人工成本(12)
合计(13)=(11)+(12)
3.总制造费用3=1+2
REMARK：


合计(4)
每小时工资(5)
材料成本(1) 人工成本(6)=(4)X(5) %
良品率(2) 效率(7)
材料成本(3)=(1)/(2) 总人工成本(8)=(6)/(7)
主管：　　　　　　　　 制表人：　　　　　　　　
(本记录不得影印) 　FM0708A
○○股份有限公司
新产品开发进度计划表(A表)
修订日期：
开 发 程 序 开　　发　　进　　度　　预　　定　　时　　间 负责人
月 月 月 月 月 月 月 月
1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30
1 提案 预 计
实 际
2 提案计划 预 计
实 际
3 执行研究 预 计
实 际
4 评估检讨 预 计
实 际
5 提案确认 预 计
实 际
6 设定设备 预 计
实 际
7 模具准备 预 计
实 际
8 物料准备 预 计
实 际
9 BOM 预 计
实 际
10 操作规格 预 计
实 际
11 产品规格 预 计
实 际
12 设计研讨 预 计
实 际
13 试验生产 预 计
实 际
14 操作训练 预 计
实 际
15 HI-REL 预 计
实 际
16 可用样品 预 计
实 际
17 试产研讨 预 计
实 际
18 量产 预 计
实 际
(本记录不得擅自涂改) 核准： 承办： 　FM0709A
○○股份有限公司
新产品开发项目核准书
项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
项目设计者：　　　　　　　　　　　项目主持人：　　　　　
1.新产品项目经评估／审查后摘要如下：
A.设备投资总额：　　　　　　　　　　产能：　　　　　　　　　　　　
回收期：GMP　　　　　　　　　　　R.O.L.：　　　　　　　　　　　
B.良　　率：　　　　　　　　　　　　效率：　　　　　　　　　　　　
单位制造成本：　　　　　　　　　　物料成本：　　　　　　　　　　
C.品质要求：电信　　　　　　　　　　V/M：　　　　　HI-REL：　　　
D.市场评估：市场总需求：　　　　　　　　　K/M单价：　　　　　　　
　　　　：LITE-ON市场潜力：　　　　　　K/M单价：　　　　　　　
E.设计特点：

2.参考文件：










3.会审单位：
部 门 意　　　　　见 会 签 日 期












4.经营委员会核准：



○○股份有限公司
构成零件制作／纳入计划及进度管制表(B表)
日期：　　　　　　　机型：　　　　　　品号：　　　　　　品名：　　　　　　核准：　　　　　　作成：
页次：　　／
项次 构成关系 商品编号 品 名 图 号 数量 材质 零件来源
(指出厂商名称) 计划日程及实际进度 备 注
进 口 自 制 外包商


























注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵展开
(本记录不得擅自涂改) 　FM0712A
○○股份有限公司
模具/治具/量具需求规划及制作/纳入计划及进度管制表(C表)
日期：　　　　　　　　
厂商：　　　　　　　　　　　　品号：　　　　　　　
车型：　　　　　　　　　　　　品名：　　　　　　　　　　核准：　　　　　　　　　　作成：　　　　　　　
项　　　　　次 品






号 品






名 工　程　顺　序 类别及名称
(书写名称) 来源 需准备之数据项 计划日程及实际进度 备注
模　　具 治　　具 量　　具 内制︵责任单位︶ 外制︵厂商名称︶ 造型相关 样件 毛胚图︵铸锻件︶ 工法︵工序︶图 模型 模具／治具设计图
现图︵ＭＹＬＡＲ︶ 磁带︵ＣＡD︶ 单品完成件 各工序半成品 １：１标准模型 ＫＥＬＬＥＲ反转模型














注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵展开
(本记录不得擅自涂改) 　FM0713A
○○股份有限公司
试作／验证不合格矫正措施表
□试作　□工程试作　□量试 项目编号：　　　　　
产品名称：　　　　　　　　产品项目负责人：　　　　　　　　 日　　期：　　　　　
项 次 不 合 格 项 目 影　　　响 原　　　　　因 对 策 矫 正 措 施

知会单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　FM0717A
○○股份有限公司
产品 口材质 口工程试验规划/进度管制及综合报告表(D表)
日期：　　　　　　　　
厂商：　　　　　　　　　　　品号：　　　　　　　
车型：　　　　　　　　　　　品名：　　　　　　　　　　　核准：　　　　　　　　　　作成：　　　　　　　　
项


次 检验/试验项目

(加注标准项目号码) 试验程序／
评价方法

(适用标准号码) 评价标准

(适用标准号码) 设备
名称 试验地点(厂内或其它场所) 品质等级 Ｎ＝︵初级︶ 样数／频率︵定期︶ 所需时间 试验期间

FROM-TO 试验结果 报告

编号 综合

判定 顾客

确认 备

注

#
1
#
2
#
3
#
4
#
5





注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵展开
(本记录不得擅自涂改) 　FM0719A
○○股份有限公司
Q　C　工　程　表
工程记号 工
程
NO 工程名称及
作业内容 机 器
设 备 管 制
项 目 重要度 规　 格 管理责任者 抽取频度 担当 检测仪器 异常处理 记录用纸
课长 外包 担 当 方 法

改　　订 确　　认 审　　核 作　　成



NO 年 月 日 修 改 内 容 作　　成 承　　认
注：重要度(A：功能失效或伤人　B：功能不佳　C：一般瑕疵)
(本文件不得擅自涂改或影印) 　FM0720A
○○股份有限公司
设　计　审　查　表　(DR0)
(DR0)第　　　次
产品名称／代号：　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　年型：　　　　　　　　日期：　 　年　 　月　 　日
项　　　目 内　　　　　　　　　容 是 否 建 议 措 施 负 责 人 预日 实日 确 认
1.产品市场性 ●符合方针策略与现有产品的一贯性
●是否利于市场规模扩大与自己公司渗入该市场的潜力
●产品在其生命期的位置是否有利可图
●需求是否有安定性
2.外界环境 ●是否无违反法令规章与环境污染
●是否能符合产品责任的履行(安全性、UL……)
3.销售服务 ●是否无必须的新通路
●是否利于竞争性、占有率(大小及成长)
●是否有差异化的可能性
4.开发 ●技术开发能力及开发期是否能确保
●是否无专利的侵权顾虑
●产品机能、性能及价格上是否能占优势
5.生产 ●材料是否能调度
●生产、管理技术能力是否足够
●制造设备及其能力是否足够
●价格竞争是否强势
6.财务 ●营业额、投资额、GPM、ROI等是否无顾虑
综合判定 □是

□否 核准 审查人员
(本记录不得擅自涂改) 　FM0723A
○○股份有限公司
设　计　审　查　表　(DR1)
(DR1)第　　　次
产品名称／代号：　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　年型：　　　　　　　　日期：　 　年　 　月　 　日
项　　　目 内　　　　　　　　　容 是 否 建 议 措 施 负 责 人 预日 实日 确 认
1.产品的市场 ●产品是否符合市场标的，市场区隔是否适当
●是否符合使用者的需求或使用方法
●是否比竞争商品有魅力，差异化情形是否有优势
2.价格 ●价格能否照计划，是否有魅力
●与竞争厂商比较是否有优势
●价格策略是否充分，是否考虑与后续商品的关系
3.维修 ●维修容易性与商品规格是否一致
4.销售计划 ●计划的占有率、计划的营业额是否可确保
●销售组织、人才是否可确保
●与顾客的购买方法是否符合
5.产品开发 ●产品规格是否满足顾客需求，技术课题解决是否有眉目
●材料调度、零件加工是否无问题
●不良率、可靠度是否无问题
●开发时程能否如期完成
6.利润计划 ●营业计划、极限利润率是否可达成
●BOM、人工、固定费是否可达成
●GPM、ROI是否合乎开发标准
综合判定 □是

□否 核准 审查人员
(本记录不得擅自涂改) 　FM0724A
○○股份有限公司
设　计　审　查　表　(DR2)
(DR2)第　　　次
产品名称／代号：　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　年型：　　　　　　　　日期：　 　年　 　月　 　日
项　　　目 内　　　　　　　　　容 是 否 建 议 措 施 负 责 人 预日 实日 确 认
1.产品机能、性能品质 ●标竿产品分析，优点部份是否设计入新产品
●过去类似产品检讨，抱怨对策是否已考虑
●机能、性能品质是否合且市是否安定
●寿命是否在保证期间无问题
2.操作性、容易使用性 ●D FMEA及P EMEA是否充分检讨
●Control Plan是否规划完整
●材料规格书设计图是否适当
●制造流程及资源分配是否恰当
●操作性是否良好，是否容易使用，是否任何人都可处理
3.规格 ●试作图的规格是否符合
●安全规格是否符合
●是否无设计缺陷影响制或产品
4.专利 ●是否无设计侵害其它公司的专利
●自己公司专利是否已提出专利
5.开发计划时程管理 ●开发日程管理是否无需要检讨或已检讨
综合判定 □是

□否 核准 审查人员
(本记录不得擅自涂改) 　FM0725A
○○股份有限公司
设　计　审　查　表　(DR3)
(DR3)第　　　次
产品名称／代号：　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　年型：　　　　　　　　日期：　 　年　 　月　 　日
项　　　目 内　　　　　　　　　容 是 否 建 议 措 施 负 责 人 预日 实日 确 认
1.产品特性、品质 ●工程试作结果检讨是否完成
●设计验证是否完成
●不合矫正措施是否完成
2.操作性、使用性 ●制成能力检讨是否完成
●制程方便性检讨是完成
●制成工具检讨是否完成
●材料规格书确认是否完成
3.成本 ●极限利润是否照预定
4.图面及标准书 ●图面标示是否无缺漏或错误等
●零件表、产品购成表是否齐全
●作业标准、检查基准、QC工程表是否齐全
5.安规 ●UL等安规格是无需申请
6.营业计划 ●样品是否需要提供
●营业额、利润计划是否照计划
综合判定 □是

□否 核准 审查人员
(本记录不得擅自涂改) 　FM0726A
○○股份有限公司
　　年　　月份生产计划表
厂长： 作成： 页次：　／
NO. 品号／名 前月库存 在制数 区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 当月库存
订单
纳入
计划
实绩
差异
订单
纳入
计划
实绩
差异
订单
纳入
计划
实绩
差异
订单
纳入
计划
实绩
差异
订单
纳入
计划
实绩
差异
订单
纳入
计划
实绩
差异
总 计
注：▲：休假日　☆：一次修正　□：二次修正　◇：三次修正　?：盘点日　※大扫除
(本记录不得擅自涂改) 　FM0737A
○○股份有限公司
设　备　总　览　表
项次 设　备　名　称 设备编号 保养周期 厂　　牌 机台型式 主　要　规　格 购入日期 价,貼T$ 备　注








(本记录不得擅自涂改) 　FM0740A
○○股份有限公司
定 期 维 护 保 养 计 划 表
　　　年度
编号 设备名称 设 备
编 号 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4








符号说明 ○：计划　⊕：已实施 核 准 制 表
(本记录不得擅自涂改) 　FM0741A
○○股份有限公司
机 器 设 备 日 常 点 检 表
月份：　　　设备名称： 设备编号： 使用单位：
点检项目／情况／日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
点 检 者
确 认 者
注：正常：　待修理：×
(本记录不得擅自涂改) 　FM0742A
○○股份有限公司
备　品　一　览　表
项次 备品编号 品　　名 规　　格 单 价 供 应 商 电　　　话 使 用
寿 命 安 全
库 存 前 置
时 间 适用设备 备　　注









(本记录不得擅自涂改) 　FM0745A
○○股份有限公司
年度满意度调查表
受访日期：
本公司为持续提升对顾客之服务品质，因而举办满意度调查，烦请勾选下列问题，
以作为本公司服务改进之依据，请将本调查表传真回本公司，本公司将尽快答复。
非不 不 尚 满 没
满 满 意
常意 意 可 意 见
10分 20分 30分 40分 50分 60分 70分 80分 90分 100分
1.产品品质上的满意度 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
意见栏：
2.交货时效上的满意度 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
意见栏：
3.服务品质的满意度 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
意见栏：
4.顾户抱怨处理及回饙的满意度 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
意见栏：
5.综合意见栏：


　　　　　　　受访顾户名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　填 表 人：
　　　　　　　电 话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真号码：

(本记录不得擅自涂改) 　FM0801A

○○股份有限公司
　　　年度满意度调查汇总表
顾客名称 受访日期 顾　　　　客　　　　评　　　　分 其它意见 备注
产品品质上的满意25% 交货时效上的满意度25% 服务品质的满意度25% 顾客抱怨处理及回饙的满意度25% 合计
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分 分×25%=
分
核
准 拟案
(本记录不得擅自涂改) 　FM0802A
○○股份有限公司
内部稽核查检表
受稽核部门： 稽核员： 稽核日期： 稽核组长核准：
项次 稽　　核　　内　　容 参考文件
编号/章节 OK NG NA 说　　　　　　　明 矫正措施
通知书
编号 备　　注

(本记录不得擅自涂改) 　FM0804A
○○股份有限公司
　　年度改善计划表
───表计划线　───表实施线
NO. 改　善　名　称 担 当 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月









核准 作成
(本记录不得擅自涂改) 　FM0814A
年度： 月份： ○○股份有限公司
单位： 项目名称： 持续改善实绩报告书
1 方案实施计划与实绩 担当 区分 月 月 月 月 月 月
计划
实绩
计划
实绩
计划
实绩
计划
实绩
计划
实绩
计划
实绩
计划
实绩
计划
实绩
月份 月 月 月 月 月 月 趋　　势　　分　　析
目标值
改善前值
现况值
达标率
达标率(%)：(改善前值－现况值)／(改善前值－目标值)×100

目标值：

改善值：

标准化项目
达标率 % % % % % %
2 当月活动状况
3 次月活动计划
4 责任者
5 附件
(本记录不得擅自涂改) 　FM0816A
○○股份有限公司
持续改善项目记录表





















(本记录不得擅自涂改) 　FM0817A

系统文件总览表