过程与产品监视和测量控制程序

文 件 名 称：过程与产品监视和测量控制程序

文 件 编 号：MY2—018

版 本 号：A

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日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5
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1 目的
对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求。对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。
2 范围
适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认，对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。
3 职责
3.1 公司组织各部门对与质量有关的各过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，为保证质量目标的顺利完成，必须进行相应的测量和监控。
3.2 生产部负责对需要进行测量和监控的实现过程进行控制，确保过程持续满足预定目标的能力。
3.3 品管部负责对过程与产品测量和监控。
4 工作内容
4.1 过程的测量和监控
4.1.1 品管部负责对质量形成的关键过程进行测量，进行分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；
4.1.2 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，品管部应及时发出《纠正和预防措施要求》，定出责任部门，相关责任部门应从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的纠正和预防措施并实施，品管部跟踪验证实施效果。
4.1.3 当需要采取改进措施时,按《改进控制程序》执行。
4.1.4 巡回监控
生产过程中，生产部和办公室质量监督人员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检验操作着的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确；根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者；发现不合格品应执行《不合格品控制程序》。抽检时以品管部的量值为标准。
4.2 产品的测量和监控
4.2.1 品管部负责编制各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。
4.2.2 原棉检验
4.2.2.1 原棉验证与报验：原棉进厂后，不需检验的原棉，仓库应对生产厂家出具的合格证明文件、标识、包装、外观、数量等进行验证，符合要求后，仓管员在进货单上签署确认，并办理入库。
4.2.2.2 原棉进仓检验和试验：对生产购进原棉，仓管员核对送货单，确认原棉品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，通知棉检室检验，检验员按照《原棉检验规范》等进行检验，填写《原棉质量检验报告》交经营部。仓管员按照经营部要求办理入库手续。检验不合格时，按《不合格品控制程序》进行处理。
4.2.2.3 紧急放行
当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产部征得品管部认可，并报总经理批准后，通知检验员和仓管员分别在检验单、领料单上注明后放行。在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时品管部负责对该批紧急放行产品进行跟踪处理。
4.2.3 半成品的测量和监控。
4.2.3.1 试改纺检验
有试纺改纺检验规定的工序，开始生产或更换产品配棉、品种或调整工艺后生产的试纺产品，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验。对试纺产品不合格，应重新试纺并送检，直至试纺合格，才能批量生产。
4.2.3.2 过程检验
对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员按照工艺文件和《生产过程检验规范》进行检验，填写测试记录。对合格品，检验员通知后，操作者在挂贴责任标识后方可转入下一工序。对不合格品执行《不合格品控制程序》
4.2.3.3 互检
下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方可继续加工。对不合格品执行《不合格品控制程序》。
4.2.3.4 半成品检验中，发现不合格品率接近公司规定值，检验员就应报工艺员，及时采取措施，并加以控制。当不合格品率超过公司规定值时，应由品管部发出《质量信息反馈单》或执行《改进控制程序》。
4.2.3.5 在所要求的检验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。
4.2.4 成品的监视和测量
4.2.4.1 检验员按照《成品检验规范 》进行检验和试验，合格品通知放行。包装工序操作工填写包装规格项目，到仓库办理入库手续。不合格品按《不合格品控制程序》执行。
4.2.4.2 除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付使用。因顾客批准而放行的特例，应考虑：
a. 这类放行产品和交付使用必须符合法律法规的要求；
b. 这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。
4.2.5 监视和测量记录
4.2.5.1 在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和
量，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格品控制程序》。
4.2.5.2 监视和测量记录由品管部负责保存。
5 相关文件
5.1 MY2-019 《不合格品控制程序》
5.2 MY2-021 《改进控制程序》
5.3 MY3-021 《原棉检验规范》
5.4 MY3-039 《生产过程检验规范》
5.5 MY3-040 《成品检验规范》
6 质量记录
6.1 《原棉质量检验报告》
6.2 《成纱质量日报表》
6.3 《质量信息反馈单》
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