半年度计划
整体计划
1. 产销计划
一 月 二 月 三 月
产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润
合 计 合 计 合 计
四 月 五 月 六 月
产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润

合 计 合 计 合 计

2. 费用预算

月份 产销金额 预计利润 利润率 原料成本 人工成本 制造费用 比率 销售费用 比率
一月
二月
三月
四月
五月
六月
合计
3.经营发展目标
4.管理方针
5.投资及改造计划

三、部门目标纲要
1.业务部
销售计划
客户开发计划
新产品推广
广告计划
费用预算
其它
2.生产部
人力计划
设备购置改善保养计划
效率改进降低成本计划
品质改善计划
物料管理目标
其它管理措施
费用预算
3.采购部
采购目标
厂商开发计划
降低成本计划
费用预算
其他
4.财务部
各项费用预算
财务改进计划与目标
其他
5.人事总务部
人事计划与预算
福利计划
总务设施计划
人事总务管理方针
费用计划
半年度计划