2004年度ＰＦＦ公司人力资源计划
一、 本计划实施自2004年1月1日始至2004年12月31日止。
二、 根据公司2004年发展计划和经营目标，经总经理授权，人力资源部协同各部门研讨制定了公司2004年度人力资源计划，重点是职位设置与人员配置调整、人员招聘、人事政策调整。
三、 公司职位设置与人员配置计划
在2004年，公司拟新增产品开发二部，由原来的九个部门发展为十个部门，其中总经理主要负责人力资源部和财务部，并负责领导公司全面工作；行政副总经理负责行政部和工程维修部；营销副总经理负责销售部和生产部；技术副总经理负责产品开发一部和二部。各部门人员职位与人员配置暂拟定如下：
1.总经理办：（5人）
总经理1名、行政副总经理1名、营销副总经理1名、技术副总经理1名、文秘1名。
2.行政部：（14人）
行政部经理1 名、行政部文员2名、司机6名、总务主管1名、总务员工6名。
3.财务部（4人）
财务经理1名、会计2名、出纳1名。
4.人力资源部（3人）
人力资源部经理1名、福利薪酬专员1名、招聘培训专员1名。
5.工程维修部（3人）
工程维修部经理1名、维修技工4名
6.销售一部（19人）
销售一部经理1名、销售组长3名、销售代表12人、销售文员3名。
7.销售二部（13人）
销售一部经理1名、销售组长2名、销售代表8人、销售文员2名。
8.产品开发一部（18人）
开发一部经理1名、项目经理4 名、项目工程师8名、项目技术助理4名、绘图资料文员1名。
9.产品开发二部（13人）
开发一部经理1名、项目经理2 名、项目工程师6名、项目技术助理3名、绘图资料文员1名。
10.生产部（133人）
生产部经理1名、生产部副经理2名、值班长2名、统计文员2名、半成品仓库主管1名、成品仓库主管1名、生产部员工120人、半成品仓库员工2人、成品仓库员工2名。
四、 人员招聘计划
1、员工增补需求
根据2004年职位与员工配置计划，公司人员数拟发展到224人，公司至2003年底在册员工数为180人，需增补44人，具体增补职位和人数如下：
开发二部经理1名，项目组长3人，项目工程师3名、项目技术助理3名、绘图资料文员1名、销售二部经理1名、销售组长2名、销售代表8人、销售文员2名、技术员工20人。
2、招聘方式
开发二部经理：内部晋升和社会招聘。
项目工程师： 从项目技术助理晋升和社会招聘，
销售二部经理：内部晋升和社会招聘。
项目技术助理：社会招聘和学校招聘。
销售组长： 从销售代表晋升和社会招聘
销售代表： 社会招聘和学校招聘
绘图资料文员：社会招聘和学校招聘
销售文员： 社会招聘和学校招聘
技术员工：社会招聘
3、招聘策略
社会招聘主要通过在《人才市场报》上发布招聘广告，社会招聘还拟请与公司长期保持良好合作的上海海纳人力资源公司（海纳公司）人才中介推荐和猎头，以及参加由海纳公司组织的人才交流洽谈会和在《人才市场报》电子版——网站（china91.com）上发布招聘信息，在专业性刊物上发布招聘信息等五种形式。
学校招聘主要通过应届生洽谈会招聘，准备在2004年第一季度在学校举办招聘讲座、发布招聘广告.
公司内部员工推荐和晋升。
技术员工和总务员等初级也可请市、区职业介绍所免费推荐。
4、招聘人事政策
劳动合同和福利待遇
新进公司员工原则上试工三个月，试工合格后双方签订正式劳动合同，办理社会福利金并调整薪资。薪资等级按公司岗位等级工资制度执行。
5、2004年招聘风险预测
由于应届生毕业人数呈上升态势，初级文员等的招聘应该没问题。在2004年中高级人才招聘竞争比历年更激烈，开发部经理和销售经理等人才在社会上比较紧缺，但由于本公司在同业中薪资福利水平属偏上水平，基本可以排除风险。优秀应届毕业生的招聘本企业将比较困难，因为明年有数家大型跨国公司进入本市和国家公务员的招录人数增加。高级技工由于社会拥有量呈减少趋势，2004年公司请海纳人力资源公司以猎头方式来排除风险。
五、 人事政策调整
1、 薪资福利政策调整
经公司总经理提议，董事会批准，2004年1月起增加员工工龄津贴，为公司连续服务每满一年增加20元一月工龄津贴。
经公司总经理提议，董事会批准，2004年起必须公司完成半年度生产、销售、利润目标，组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200元至500元，视完成利润情况决定。
2、 招聘政策调整
2004年起，公司内部员工推荐中高级人才，经公司考核录用为正式员工，每成功一名，奖励推荐员工500元。招聘信息公司张榜公布，到时希望公司全体员工积极参与。
3、 考核政策调整
废除公司原制订的半年度和年终部门考核成绩未位员工处提前中止劳动关系的条例，调整为考核不合格处提前中止劳动关系的新条例，目的使考核更加符合反映员工实际工作表现，激励创优秀部门争优秀员工。
建立部门经理对下属员工的书面评语，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发挥优点，克服缺点。增加相互沟通。
2004年，加强对考核组人员的专业培训，减少考核误差，提高考评的可靠性和有效性。
4、 员工培训政策调整
2004年起，新进公司员工的上岗培训，除了公司制度培训，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗。
2004年起，公司为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经公司审核批准，凡愿意与公司签订服务年限的，公司予以报销部分或全部培训学费。
六、 人力资源成本预测
因公司2004年发展较快，全年人力资源成本增长幅度在20%左右，具体预算如下:
1、 招聘费用预算（36600元）
参加人才交流会，全年二次，计2000元。
在大学举办应届生交流会2次，每次300元，计600元。
在《人才市场报》或网站发布招聘信息全年4次，每次拟3000元，计12000元
请海纳人力资源公司猎头招聘——开发部经理1名、销售部经理1名、高级技工2名，预算20000元。
宣传资料费：2000元
2、 培训费用（36000元）
因员工业余培训学费报销政策出台，公司全年的培训费用比2003年拟增加30%，全年为36000元。
3、 员工工资预算
按公司增资每年5%计算和增加员工44人计算，全年工资支出预算为672万元。
4、 员工福利预算
增加春秋游费由18万元（由行政部预算并组织），为员工缴纳社会福利费用预算为245万元。
七、 结语
2004年人力资源计划实际拟公司发展态势，分步落实，不断调整完善。




人力资源部

2003年十二月

2004年度ＰＦＦ公司人力资源计划