环境因素控制程序
环境因素控制程序
1.0 目的
对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价，以确保重要环境因素能够得到有效监管和改进。
2.0 范围
本程序对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素及相关方可能对本公司产生的环境影响之识别、评价作出了明文规定。
3.0 职责
3.1 管理者代表负责组织对公司所有活动、产品和服务进行环境识别，找出环境因素，生产部予以配合。
3.2 管理者代表负责对找出之环境因素进行评价，以确定重要环境因素。
3.3 总经理负责重要环境因素清单之审批。
4.0 定义（略）
5.0 运行流程
5.1 环境因素识别时机。
5.1.1 环境因素识别一般为1次/年，一般情况下，为每年4月或10月份进行。
5.1.2 如下特殊情况，管理者代表应即时组建环境因素识别小组，进行环境因素识别：
a、新建、扩建、改建大型项目前；
b、增加投产新的产品品种、类别前；
c、管理者代表认为需要时。
5.1.3 如下特殊情况，生产部应即时进行环境因素识别：
a、改造、更新、添置生产、监测设备前；
b、改造、更新、添置小型生产配套设施前；
c、大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前；
d、相关方就环境问题抱怨、投诉时；
e、法律、法规及相关要求更新、增加时。
5.1.4相关方之环境因素对本公司环境产生影响时。
5.2 环境因素识别方式可包括：
a、物料平衡法；
b、产品生命周期法；
c、问卷调查法；
d、现场实地观察法；
e、统计、分析历史资料、记录法；
f、法律、法规和其他要求对照法；
g、检测和测量法；
5.3 环境影响分类：
a、大气污染；
b、水体污染；
c、土壤污染；
d、噪音污染；
e、能源消耗；
f、资源消耗；
g、固体废弃物；
h、其他。
5.4 环境因素识别三状态：
a、正常；
b、异常；
c、紧急。
5.5 环境因素识别三时态：
a、过去(过去发生的，现在虽不会发生，但环境影响一直持续到现在或未来)；
b、现在(现在发生的，并对现在或未来产生环境影响)；
c、未来(现在尚未发生，但未来可能发生的，并对未来产生环境影响)。
5.6 环境因素识别、评价流程(针对4.1.1、4.1.2条款情况)。
5.6.1 管理者代表组织生产部识别环境因素并填制《环境因素识别表》。
5.6.2 识别完毕，管理者代表负责填制《环境因素评价表》。
5.6.3 管理者代表负责依据《环境因素评价表》之环境因素、环境影响，采用打分法进行评价，以找出重要环境因素，生产部予以协助。
5.6.4 管理者代表负责将评价之重要环境因素填制《重要环境因素登记表》或《法律性重要环境因素登记表》。
5.6.5 《重要环境因素登记表》或《法律性重要环境因素登记表》呈送总经理审批。
5.6.6 管理者代表针对《重要环境因素登记表》或《法律性重要环境因素登记表》每一重要环境因素，应依据《环境管理方案控制程序》进行目标、指标、方案策划，并控制其执行。
5.7 对不符合有关法律、法规和行业规定的环境因素均评价为重要环境因素。
5.8 对于其他环境因素，运用打分法以确定是否为重要环境因素。
5.8.1 打分项目包括：
a、发生频次；
b、环境影响污染程度；
c、环境影响区域范围；
d、相关方影响程度(相关方包括：客户、职员、所有者、政府、社区居民等)；
e、环境影响治理成本、收益(只针对评价未来环境影响场合用)。
5.8.2 打分项目标准及分数。
5.8.2.1 发生频次：
a、每半年 1～2 次 1
b、每月 1～2 次 2
c、每周 1～2 次 3
d、每天 1～多次 4
5.8.2.2 环境影响污染程度：
a、基本不产生环境影响； 1
b、厂区环境造成一定程度可逆性污染； 2
c、对水体、大气、土壤、动植物某一界面造成不可逆污染； 3
d、对水体、大气、土壤、动植物多界面造成不可逆污染。 4
5.8.2.3 环境影响区域范围：
a、只影响局部小范围地区； 1
b、对厂区造成影响； 2
c、造成市级影响； 3
d、对全球、全国、生态系统造成影响。 4
5.8.2.4 相关方影响程度：
a、相关方不关心； 1
b、单一相关方口头抱怨； 2
c、多个相关方口头抱怨； 3
d、相关方书面投诉； 4
5.8.2.5 环境影响治理成本、收益：
a、治理成本小于1万元； 1
b、治理成本小于10万元， 2
c、治理成本小于100万元， 3
d、治理成本大于100万元。 4
5.8.3 确定重要环境因素
5.8.3.1 针对过去、现在环境因素评价，4.4.2.1条款b、c、d单项分数大于等于3，即可确定为重要环境因素。
5.8.3.2 针对过去、现在环境因素评价，4.4.2.1条款a、b、c、d四项分数乘积：
a、乘积≥24 重要环境因素；
b、乘积<24 一般环境因素。
5.8.3.3 针对未来环境因素评价，4.4.2.1条款b、c、d、e单项分数大于等于3，即可确定为重要环境因素。
5.8.3.4 针对未来环境因素评价，4.4.2.1条款a、b、c、d、e五项分数乘积：
a、乘积≥48 重要环境因素；
b、乘积<48 一般环境因素。
5.9 记录的管理。
记录的管理依据《记录控制程序》执行.
6.0 相关支持文件
6.1 《环境管理方案控制程序》
6.2 《记录控制程序》
7 相关环境记录表格
7.1 《环境因素识别表》
7.2 《环境因素评价表》
7.3 《重要环境因素登记表》
7.4 《法律性重要环境因素登记表》


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