环境管理方案控制程序
1.0 目的
对公司环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了规定，确保有序实现公司环境方针。
2.0 适用范围
本程序对公司之环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了明文规定。
3.0 职责
3.1 管理者代表负责组织规划公司环境目标、指标、方案。
3.2 总经理负责审批本公司之环境目标、指标。
3.3 管理者代表负责审批管理方案。
3.4 各部门/人员负责实施管理方案，以实现策划之环境目标、指标。
3.5 管理者代表负责验证环境方案实施效果及更新、改进。
4.0 定义（略）
5.0 运作流程
5.1 环境目标、指标、方案规划制定遵循原则。
管理者代表在组织规划修订环境目标、指标、方案时，应遵循以下原则：
a、以方针为框架和规划原则，体现和支持方针；
b、力争最大定量化，若目标不能定量，则用指标予以支持；
c、具有可行性，经过一定时期努力可实现；
d、所有环境目标、指标均有管理方案予以支持；
e、考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求；
g、包括对质量改进、预防污染、健康保证的承诺；
5.2 目标、指标、方案规划、修订时机。
如下时机，应规划修订目标、指标、方案：
a、方针首次制定，管理者代表应组织规划目标、指标、方案；
b、方针修订更新，管理者代表应重新组织规划目标、指标、方案；
c、管理者代表每年一次(一般为管理评审后)，应组织各部门/人员对目标、指标、方案系统修订一次；
d、总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分目标、指标、方案；
e、重要相关因素发生变更时，应规划修订目标、指标、方案；
5.3 目标、指标、方案规划、确定流程。
5.3.1 管理者代表组织，各相关职能部门/人员依据公司确定之方针，规划出目标、指标。
5.3.2 管理者代表整理形成《环境目标、指标一览表》总经理
审批。
5.3.3 依据审批通过之《环境目标、指标一览表》，目标、指标执行部门负责策划管理方案，并形成《环境管理方案实施表》，方案实施表内容应包括：
a、规定公司的每一有关职能和层次在方案中的职责；
b、方案实施的方法；
c、方案开展的时间安排；
5.3.4 《环境管理方案实施表》经管理者代表审批通过，即可予以实施。
5.3.5 《环境管理方案实施表》报办公室存档。
5.4 目标、指标、方案实施绩效验证。
5.4.1 管理评审召开前或方案实施完毕，管理者代表负责验证方案实施绩效并填制相应《环境管理方案实施表》相关栏目内容，验证内容包括：
a、方案是否有效展开；
b、方案实施结果数据；
c、方案实施绩效是否达到预期的目标。
5.4.2 经验证无效或效果不理想，管理者代表应予重新立案，并依据本程序5.3执行。
5.4.3 经验证达到预期效果，则应提交下一次管理评审。
5.5 纠正与预防。
若发生5.4.2所阐述情形，管理者代表应组织相关责任部门依据《改进、纠正与预防控制程序》采取相应纠正与预防措施。
5.6 目标、指标适宜性评估。
5.6.1 管理者代表依据《环境管理方案实施表》、其他相关信息，编制并形成《目标、指标适宜性、有效性分析报告》(无固定格式)。
5.6.2 《环境管理方案实施表》、《目标、指标适宜性、有效性分析报告》提交管理评审。
5.7 记录的管理。
记录的管理依据《记录控制程序》执行。
6.0 相关支持文件
6.1 《改进、纠正与预防控制程序》
6.2 《记录控制程序》
7 记录
7.1 《环境目标、指标一览表》
7.2 《环境管理方案实施表》
7.3 《目标、指标适宜性、有效性分析报告》

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