《纳税筹划及税收政策》
《纳税筹划及税收政策》详细内容
《纳税筹划及税收政策》
模块一 税务筹划的相关知识
· 税务筹划的动力机制
· 降低税收成本
· 实现涉税零风险
· 获取资金时间价值
· 税务筹划的本质：事前性、合规性、可行性
· 税务筹划的主要内容
· 合理避税
· 合法节税
· 税负转嫁
· 税务筹划的基础
· 相关法律、法规
· 相关会计准则、制度
· 风险控制与防范
模块二 税务筹划的平台及技术手段
· 价格平台：转让定价的运用
· 优惠平台：税收优惠的运用
· 漏洞平台：政策遗漏的运用
· 空白平台：政策未规定的运用
· 弹性平台：幅度的运用
· 规避平台：临界点的运用
· 其他平台：减、免、退、抵免的运用
· 税务筹划的策略技巧及案例分析
· 流转税的税务筹划及案例分析
· 增值税：增值税进项和销项、纳税人身份选择、分散经营等
· 营业税：属人属地原则适用、混合销售、兼营、差额计税等
· 关税：进口完税价格、保税制度、进料和来料选择等
· 所得税的税收筹划与案例分析
· 企业设立：公司类型、设立地点的选择等
· 投资和融资：资金拆借、占用、租赁等
· 销售环节：产品价格制定、销售返利等
· 内部核算：存货计价、固定资产折旧、无形资产摊销等
· 股权投资：成本法、权益法、金融资产等
· 税收优惠：行业优惠、定期减免税、加计扣除等
· 企业重组：一般重组和特殊重组等
· 个人所得税的税收筹划与案例分析
· 工资薪金：工资与劳务的转化等
· 劳务报酬：分次、分项等
· 奖金的发放：分月、集中发放等
· 股息红利：股东拿工资还是股息等
· 财产、行为税的税收筹划与案例分析
· 印花税：合同金额、人数等
· 土地增值税：增量、收入、成本等
· 综合案例分析
· 新税收法规政策的变化
· 流转税：增值税、营业税
· 进出口税收：出口退税、关税
· 企业所得税和个人所得税
· 行为财产税：房产税、土地使用税等
· 综合税收政策和税收征管
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