《内部审计》
《内部审计》详细内容
《内部审计》
内部审计部门的职责的地位
u 与内审有关的六大要点
u 如何快速地建立一支有效的内审团队
u 内审部门应处于企业组织结构的什么位置
u 内审成员需要具备的才能
u 内部审计部门的工作范围、重点以及作用与功效
案例： 出纳员敢拿走1500万，这是谁的错
内部审计部门的工作流程及方法
u 内审的程序与实用文书
u 重新审视内审的流程
u 介绍各阶段过程的常用文书与表格
u 内审的技术方法与实战技巧
u 审查书面资料的方法
u 顺查法与逆查法
u 详查法与抽查法
u 综合运用，能查出“小金库”
u 客观实物证实方法
u 盘点、调节、鉴定
u 发现挪用公款，循环入账，暗炒期货的蛀虫
u 找到虚增库存价值，调节利润欺骗上级单位的幕后人
u 审计调查方法
u 观察、询问、函证、调查表
u 创造互相理解的氛围
u 学会倾听的技巧
u “快”与“准”是关键
u 别被审计对象牵着走
u 建立良好的人际关系
u 审计抽样方法
u 分析性复核方法
u 内部控制符合性测试
案例讨论：
u 审计人员的职业道德
u 什么人是好人，什么事情是好事——从审计结论看管理
u 审计报表要如何报，如何写——从报告看企业的问题和审计部的工作成果
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