企业内部控制及风险管理培训大纲
企业内部控制及风险管理培训大纲详细内容
企业内部控制及风险管理培训大纲
企业内部控制与风险管理培训
1. 对内部控制相关理论的全面介绍
[pic] 什么是内部控制
[pic] 内部控制五要素
[pic] 内部控制的程序
[pic] 内部控制的设计原则
[pic] 内部控制的方法与技术
2. 、公司舞弊
[pic] 公司舞弊的类型
[pic] 公司舞弊的理论
[pic] 内部控制与公司舞弊的关系
3. 7个常见的内部控制弱点
• 固定资产控制弱点
• 采购控制弱点
• 销售控制弱点
• 存货控制弱点
• 资金控制弱点
• 人力资源控制弱点
• 税务管理控制弱点
• 企业固定资产控制案例分析
四、控制的控制——从内部审计看内部控制
[pic] 内部审计与内部控制
[pic] 内部审计组织:目的与作用、架构、责任与权利
[pic] 审计内部控制的程序和方法:五阶段实施法
[pic] 怎样开始内部审计
[pic] 如何确定高风险区域
✓ 内部审计案例分析
五、如何推行企业内部控制及失败的原因
[pic] 推行内部控制的五个步骤
推行内部控制的有效方法
推行内部控制失败的5个原因
推行内部控制失败的8个问题[pic]
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