企业控税策略实例分析_简生仁_企业内训课程

企业控税策略实例分析

培训讲师：简生仁

讲师背景：
简生仁广东省国家税务局网上纳税人学校专家团队专家财税实战派专家中国注册税务师、会计师、税务局内部讲师先后从事税收政策、税务稽查工作30余年。近年来，经常在《中国税务报》和纳税人俱乐部《纳税》等报刊杂志上发表业务类文章为企业答疑解疑，对企业税详细>>

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企业控税策略实例分析详细内容

企业控税策略实例分析

一、正确认识依法纳税与涉税风险

1、“税务”与“税悟”的异同

2、如何利用商业模式的方法解决处理税收问题

3、规避税务稽查风险的“四项基本原则”

4、企业委托代理后偷税，刑事责任该由谁承担5、偷、逃税财务会承担什么负担与刑事责任？6、公司导致税务稽查的原因解析及应对

7、纳税评估、税务审计与税务稽查的联系与区别

8、法院判决股东无权查阅会计凭证

9、分析“实质重于形式” 原则在税收领域中的运用

10、房地产业"营改增"后的税利预测

二、有效制定税务管理目标

1、识别企业财税管控的两大源头

2、掌握企业财税管控的三大原理及经典案例分析

3、优化设计低税负的采购制度

4、制定低税负的销售激励制度

5、建立健全与主管税务机关的长效沟通机制

6、挂靠方式等模式如何开增值税发票7、各种促销方式的增值税、企业所得税、个人所得税案例解析8、企业高管人员所得的低税负设计方案

9、税法中规定企业的八种视同销售行为会计处理

10、关联企业无息借款典型案例涉税分析11、账外房屋按评估值入账如何进行账务处理12、纳税评估：关注企业的“另类筹划”13、集团公司收取管理费未缴营业税的稽查案例14、企业间无偿划转资产的涉税处理及例解

15、制度控税原理及案例分析

16、企业筹建期如何确定

三、明晰税务管理的关键点及案例分析

1、辨析不同营销方案的发票开具技巧

2、“资本公积、盈余公积和未分配利润”转增资本的个人所得税处理及例解

3、企业资产重组的税务筹划技巧及“三”大经典案例分析

4、营改增下混合销售、兼营行为和混业经营的涉税处理及例解

5、销售返利的涉税风险管控

6、确定回迁房营业额的四种方法

7、股权转让协议中的法律和税务风险及管控策略

8、非正常转让股权的税务处理9、资产负债表日后事项的所得税处理10、纳税辅导应关注“其他应付款”科目的异常11、房地产开发企业成本核算项目及其内容12、稽查人员如何认定纳税义务发生时间IdPh

13、税收自查报告透露的征税线索14、直接减免的增值税如何进行会计处理15、企业亏损却要分红的纳税处理

四、掌握化解风险方法与经典涉税案例分析

1、非货币性投资合同中的涉税风险管控

2、签订合同用足国家税收政策

3、合同控税的三个新理念及例解

4、销售合同中的售后回购约定条款的财税处理5、先增资后注销大限度弥补投资损失6、几个不合法的纳税筹划误区案例分析

7、承债式股权转让涉税处理技巧

8、实务中如何理解“虚开增值税发票”行为的刑法定性

9、企业**债权筹资与股权筹资哪个税负较轻

10、一个失败的筹划案例：资本公积金转增注册资本案例

11、某工业制造企业的涉税风险及应对策略

12、风险提示：广东地税详解印花税缴纳四误区

13、以不动产抵债节税技巧

五、建立“计划、执行、控制、分析和评价”税务管理体系

1、依托相关法律规定进行会计核算，规避纳税风险

2、应对纳税评估，需要有理有据地消除疑点

3、限缴税款通知书引发的复议案件4、切勿忘记税务稽查后的账务调整5、税务稽查后的账务调整

6、实务中如何理解“虚开增值税发票”行为的刑法定性7、溢价转增股本是否征税不应看企业身份8、对一份《税务处理决定书》的商榷9、纳税人增值税抵扣权的保护与善意接受虚开增值税发票规则的协调

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