企业内部控制和内部审计
企业内部控制和内部审计详细内容
企业内部控制和内部审计
F 内部控制
²什么是内部控制
l 内部控制的定义
l COSO委员会和COSO报告
l 内部控制的组成要素与分类
l 内部控制的目的
²内部控制和内部审计的关系
²如何设计有效的内部控制
l 内部控制制度设计考虑的关键因素
l 内部控制制度设计步骤
l 内控制度的设计和实施的要点
²如何自我评估内部控制的有效性
²如何有效的贯彻内部控制
F 信息品质与企业内部控制
²信息品质
l 信息品质的特性及重要性
l 如何**内部控制提升信息品质
l 如何确保信息品质
²企业风险评估与控制
l 信息的相关性分析
l 企业营运风险的种类
l 企业风险评估与控制
²审计人员如何盘点企业风险
l BRI（BUSINESS RISK INVENTORY）的功能
l 辩认TOM风险因素的方法
l 整合与分析风险
l 编制风险清单及风险问卷
l 精制风险清单
l BRI对审计规划的影响
l BRI之维护与更新
²企业风险管理的控制与监理作业
l 内部审计的绩效标准
l 风险管理与其对审计世界之影响
l 内部控制评估的新技术
l 企业监理审计
F 内部审计
²什么是内部审计
l 内部审计的发展与变革
l 内部审计的功能与职责
l 内部审计的组织机构
l 内审人员的角色定位和变迁
²内部审计基础
l 内部审计的目标与任务
l 内部审计的成功要素
l 内部审计的绩效标准
F 不实财务报表的审计
l 财务报表常见错误与舞弊
l 内部信息风险模式
l 分析性监控BOA与AMP技术
l 审计风险（DR）评估
l PFR、CFR与BVR技术
F八大循环地内部控制和内部审计实务
l 销售与应收帐款循环
4 订单、信用、物流、发票、应收帐款、票据以及客户投诉
l 采购与应付帐款循环
4 请购、采购、授权、验收、退货、供应商、应收帐款以及付款
l 生产循环
4 产能、计划、领料、生产、品质、存货管理以及存货帐务
l 研发循环
4 基础研究、产品设计、技术研发、新产品试制与测试、研发信息以及档案管理
l 人力资源循环
4 人力资源规划、人事作业、招聘、培训、升迁、考核以及薪资
l 融资理财循环
4 借款审核、借款和约、抵押、还款和付息、股票以及债券
l 投资循环
4 短期投资、长期投资、投资分析作业
l 固定资产循环
4 固定资产的购买、租赁、保管、使用、报废以及档案管理
案例讨论与实务解答
一、授课时间表
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互联网、大数据和人工智能 11.17
互联网、大数据与人工智能“这是最好的时代，这是最糟的时代，这是理性的时代，这是困惑的时代，这是迷信的时代，这是怀疑的时代。这是希望之春，这是失望之冬。人们拥有一切，人们一无所有。由此将坠入地狱，由此将升上天堂。”——狄更斯互联网和移动互联网已经深刻的改变了我们的经济、政治、文化和生活。开放性、去中心化、去权威化、民主化、自下而上、长尾理论和多元价值的互联网价
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精益制造到智能制造 11.17
精益制造到智能制造“这是最好的时代，这是最糟的时代，这是理性的时代，这是困惑的时代，这是迷信的时代，这是怀疑的时代。这是希望之春，这是失望之冬。人们拥有一切，人们一无所有。由此将坠入地狱，由此将升上天堂。”——狄更斯只有250年的工业文明创造今天社会财富，是农业文明的千万倍！工业4.0将把人类推行智能文明，将会创造更加璀璨的未来！智能制造是制造企业必由之路！
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工业4.0打造智能厂课程背景-12509586995制造业在信息技术的推动下，将启动第四次工业革命。中国制造业面临着巨大的挑战和机会。工业4.0是德国政府《2020年高技术战略》十大项目之一，其目的是为了提高德国工业的竞争力，在新一轮工业革命中占领先机。目前，该战略现已成为德国的国家战略。为什么要推动工业4.0？信息技术推进的制造业正在以飞快的速度走进智能化
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工业互联网和智能制造 11.17
智能制造和工业互联网“这是最好的时代，这是最糟的时代，这是理性的时代，这是困惑的时代，这是迷信的时代，这是怀疑的时代。这是希望之春，这是失望之冬。人们拥有一切，人们一无所有。由此将坠入地狱，由此将升上天堂。”——狄更斯市场调研机构IDC的报告指出，数字化转型已经成为所有企业应对挑战的主要战略。预计到2018年，全球1000强企业中的67％、中国1000强企业
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工业物联网实战工业互联网精要 06.11
工业互联网云化思维“这是最好的时代，这是最糟的时代，这是理性的时代，这是困惑的时代，这是迷信的时代，这是怀疑的时代。这是希望之春，这是失望之冬。人们拥有一切，人们一无所有。由此将坠入地狱，由此将升上天堂。”——狄更斯市场调研机构IDC的报告指出，数字化转型已经成为所有企业应对挑战的主要战略。预计到2018年，全球1000强企业中的67％、中国1000强企业中
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