怎样建立有效的企业内部控制体系
怎样建立有效的企业内部控制体系详细内容
怎样建立有效的企业内部控制体系
一、Purpose of business control:业务控制的目的
1、成长中的企业面临的四个结构性问题;
2、管理故事
3、为什么需要控制?
4、控制的目的;
二、Risk analysis&acceptence:风险分析和风险接受
1、典型危机案例分析
2、企业常见的风险类型;
3、内部控制的基本理论和实践;
4、风险管理模式;
5、如何防范常见的舞弊;
三、Operation procedure structure:公司运作流程体系
1、企业运作的本质;
2、内部控制的制度的基本框架;
3、财务流程体系框架——SPPIR体系
4、主要业务控制问题列举:销售、采购、资产等
5、生产流程概述——运用“5M1E”原则;
6、销售环节关键流程;
四、Corporation review&audit:公司流程审核和审计
1、什么事内部审计?
2、内部审计与外部审计的区别;
3、公司审计的职责;
五、Elements of business control:内部控制关键要素
1、企业价值链与流程管理的关系;
2、企业核心业务流程;
3、业务职能与业务流程之间的关系;
4、内部控制的要素;
5、制定流程的重点;
6、内部控制的类型;
7、会计控制的内容;
8、制定流程的重点;
六、Separation of duty system:职责分离控制体系
七、Semi-annual control assessment:定期评估及改进
1、内部控制评估工具;
2、工作感悟和职场认识
萧骏华老师的其它课程
怎样打造优秀的财务部 01.01
.公司为什么需要财务部门?财务部门存在的理由和基础是什么? 2.企业需要什么样的财务人员?怎么考察和评估财务人员的素质? 3.财务部门的组织结构怎样设置? 4.财务部门的日常管理应该做哪些事情? 5.财务部门的基本工作流程有哪些? 6.怎样做好绩效考核工作? 建立优秀财务部门步:财务部门定位:了解财务部的使命,明确财务的角色和职能定位: 1
讲师:萧骏华详情
卓越员工的12项修炼 01.01
单元一、敬业是卓越的工作态度1、全心全意热爱工作2、让敬业成为一种习惯3、今天比昨天更努力4、敬业会让你出类拔萃单元二、忠诚是无价之宝1、忠诚是无价之宝2、老板是你关键的客户3、绝不出卖企业机密4、忠诚的大受益人是你自己单元三、拥有良好的人际关系1、跟上司协调好关系2、跟同事协调好关系3、跟客户协调好关系4、人脉就是财脉单元四、融入团队增强协作1、没有团队精
讲师:萧骏华详情
卓越营销团队建设与管理 01.01
单元一、优秀管理者应有的信念思考:人为什么工作?讲、机遇与挑战第二讲、工作的本质第三讲、个人职业化的价值体现第四讲、影响工作态度的主要因素第五讲、掌握自我核心竞争力第六讲、企业团队的力量单元二、优秀销售主管心理学修炼思考:突破困境,事在人为!讲、销售工作是我们获得个人成功的佳途径。第二讲、成功靠的是态度,还是能力第三讲、“自我概念”业绩的驱动力第四讲、成功销
讲师:萧骏华详情
员工辅导技巧与自我素养提升训练营 01.01
单元一、辅导员的责任心1、责任的含义2、责任心对一个人的重要性3、责任体现价值4、主动承担责任5、负责是获得尊重的前提6、放弃责任就是放弃成功7、记住,这是你的工作8、把工作看作使命9、薪水不是工作目的的全部单元二、内部客户服务意识提升1、员工辅导与内部客户服务2、服务意识的定义3、我们的内部客户之:新员工4、内部客户服务三要素:关怀、合作与沟通5、内部客户
讲师:萧骏华详情
新进员工敬业发展与职涯规划 01.01
单元:优秀员工角色认知与定位 角色认知与角色转换忠诚是无价之宝 没有任何借口第二单元:心态、态度与人际关系开展 敬业是卓越的工作态度 自发地工作 拥有良好的人际关系第三单元:学习成长与职涯规划 不是淘汰郎 不断学习是有价值的投资找方法提高工作效率 注重细节追求完美 职涯规划第四单元:自我
讲师:萧骏华详情
团队协作与沟通 01.01
单元一、优秀团队的基因1、什么是团队?2、团队的形成、组织结构和目标3、有效团队与无效团队比较4、团队成长的快乐与苦恼5、团队发展阶段6、高效能团队的致胜关键7、完美的工作准责8、迈向共好之路单元二、高效能团队建设1、优质团队建立的五大步骤2、高效能团队的五大指标3、团队合作的重要性4、团队中的角色与规范5、团队工作小组运作模式6、卓越团队协作的关键共识7、
讲师:萧骏华详情
如何做一名优秀的部门经理 01.01
单元一、优秀经理的职业素质1、想当元帅的士兵才是好兵2、优秀经理人的形象3、领导的涵义和关键素质4、四种领导风格单元二、优秀部门经理角色认知1、上任之初要做的工作2、从员工到部门经理的转变3、优秀部门经理之冰山理论4、部门经理的三大角色5、部门经理的五项基本技能单元三、如何与上司正确相处1、掌握上司的心理2、与上司相处的八项原则3、应付不同类型的老板4、如何
讲师:萧骏华详情
高效团队建设与执行力 01.01
部分 主管的基本认知 态度决定一切 责任感胜于能力讲 角色认知、转换与扮演1、中层管理干部的价值—三承、三启2、高效管理者的自我认知3、作为下属的中层干部:如何成为经营者的替身4、作为同事的中层干部:如何为内部客户服务5、作为上司的中层干部:如何成为优秀管理者、领导者、教练6、角色转换与角色扮演第二部分团队建设与发展第二讲 高绩效团队发展1、信任是唯
讲师:萧骏华详情
员工阳光心态塑造 01.01
单元一、学习改变1.商场如战场---不学习的员工是企业大的成本,宰掉顾客的“杀手”!2.讲师才是赢家---员工不“专”,企业就没有利润!3.企业成功的速度与企业学习的速度成正比!员工没有学习力,企业就没有竞争力!4.工作抱怨:回报太少,真正的原因是什么?5.学习快的方法---向成功者学习,向优秀的员工学习!单元二、积极工作1、什么是积极心态?----积极心态
讲师:萧骏华详情
从优秀到卓越的员工职业化修炼 01.01
单元一、敬业是卓越的工作态度1、全心全意热爱工作2、让敬业成为一种习惯3、今天比昨天更努力4、敬业会让你出类拔萃单元二、忠诚是无价之宝1、忠诚是无价之宝2、老板是你关键的客户3、绝不出卖企业机密4、忠诚的大受益人是你自己单元三、拥有良好的人际关系1、跟上司协调好关系2、跟同事协调好关系3、跟客户协调好关系4、人脉就是财脉单元四、融入团队增强协作1、没有团队精
讲师:萧骏华详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式,减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式,定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求,西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师?备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21149
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20177
- 3行政专员岗位职责 19034
- 4品管部岗位职责与任职要求 16208
- 5员工守则 15448
- 6软件验收报告 15383
- 7问卷调查表(范例) 15103
- 8工资发放明细表 14540
- 9文件签收单 14183