企业所得税汇算清缴实务
企业所得税汇算清缴实务详细内容
企业所得税汇算清缴实务
企业所得税汇算清缴实务
【培训内容】
模块一：企业所得税汇算整体工作方略及战略风险防范1、汇算清缴结果属于“高稽查风险结果”的几种情况分析；2、税务机关对企业汇算清缴申报资料的主要审核事项；3、税务机关对年度汇算结果纳税评估审核的主要内容。
模块二：企业所得税汇算清缴整体知识性架构
1、企业年终汇算清缴的着眼点与落脚点；
2、季度预缴与年度汇算清缴的关系处理；
3、企业所得税汇算清缴的质量控制；
4、企业所得税行业税负与纳税评估；
5、年终汇算清缴不容忽视的程序性问题。
模块三：企业所得税汇算清缴7大项目的风险管控
1、收入类项目的风险管控；
2、扣除类项目的风险管控；
3、亏损弥补的风险管控；
4、资产类项目的风险管控；
5、税收优惠的风险管控；
6、关联交易的风险管控；
7、投资及重组业务的风险管控。
模块四：解决企业涉税风险对汇算清缴工作的整体影响
1、收入性项目法律遵从风险下的转化；
2、抵扣性项目法律遵从风险下的转化；
3、合法票据法律遵从风险下的转化；
4、程序性问题法律遵从风险下的转化；
5、企业财务报表法律遵从风险下的转化。
模块五、企业所得税汇算清缴征收管理类项目控制
1、小型微利企业优惠政策的最新填报口径；
2、高新技术企业境外所得适用税率及抵免问题；
3、高新技术企业复审期间企业所得税预缴税率问题；
4、关于查增应纳税所得额申报口径问题。
模块六：企业所得税汇算清缴问题的长效解决方法
1、构建企业未来汇算清缴的管理制度；
2、构建符合本企业环境的纳税管理的体系。
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