《节税方略》

节税方略
【前言】
1、不规范的企业、两套帐的企业在金税三期严管面前将何去何从！
2、拿发票抵账不管用了怎么办？公司注册实名制了怎么办？
3、注销一家企业要付出多大代价？企业洗白的过程还可行吗？
4、如何合理合法地降低整体税负？真的还有空间吗？
5、如何在正规化的过程中，尽可能减少合规成本？
6、为什么说降低税负是一个工程而不是一个点子？
7、你还在请人做税收筹划吗？你真的在税收筹划中获益了吗？
8、为什么老板必须参与到税务成本降低的系统中来？
9、在降低税负方面，财务总监的最佳套路是什么？
【课程背景】
1、老板的困惑：
（1）税务风险日益加大，“税/睡”不安稳，作何打算？
（2）企业要发展，税负太重，听说福耀玻璃跑路美国遭炮轰，我们这些中小民营企业如何应对？
（3）我们在税方面，是否还有文章可做，出路究竟在何方？
（4）别人是怎么做的？
2、财务的困惑：
（1）老板让想办法避税，一方面税法严，一方面企业没有空间，（2）越来越多的财务人员涉税案，让人
（3）为什么有人避税成功？
（4）我还有啥招儿？
3、企业的需求：
（1）员工都嚷嚷个税高，本来人工成本就扛不住
（2）企业要降低各种成本费用，税务成本是很主要的
（3）企业如何做，既省税，又安全？
【课程收益】
1、既安全又实用的省税办法，全套可操作、简单易行
2、改变对纳税筹划的错误认知，进入系统节税境界，有工具、可落地
3、优化税收成本，为企业转型升级、进入资本市场奠定基础
4、降低税务风险，免除后顾之忧，让你“税/睡”得香
5、一站式搞清楚所有可能的税负降低模式和方法
【课程简介】
这次课程将给学员提供观念的更新，提供从思路到方法的指引，帮助企业解决税负偏高的问题，尤其是帮助那些准备进行合规性改造的企业，如何在增加税负成本、合规成本的同时，通过良好的系统设计，让税负增加在可控范围，不至于影响企业的经营、转型和升级，课堂上做介绍的方法即学即用、及时落地、及时见效，具体涵盖如下几个方面：
1、企业降低税负成本是一个系统工程，只要按照专业化的方式进行，税务成本是可以极大降低的
2、任何降低税负的方式必须本着安全、低风险原则；
3、各种税收政策究竟是否适用于我，很多企业总是搞不清；
4、哪些传统的避税方式不能再用了，等于玩儿火；
5、给你一套全流程操作指导，按图索骥，功到自然成；
6、掌握核心逻辑，可以举一反三，节税效益不断放大。
【课程特色】
1、系统性：节税是个系统工程，而不是一些技巧的罗列
2、方向性：在对的方向上努力是最终才会见效，课程指明了正确的方向
3、操作性：可以直接落地，原则可参照，方法可实施
4、适用性：尤其适合不规范的民营企业现状，有利于应对金税三期
5、实用性：不谈法条，谈生意，从企业的视角出发，实用、易用
【课程大纲】
一、在税上，你正面临哪些问题？
1、财务不规范的、两套帐的企业税负究竟如何？
2、理解企业的真实税务成本，如何计算你的税负？
3、转型、升级、上市，税务是个坑，有多深？如何填？ 
4、财务真的很给力吗？如何评价你们税务工作是否到位？
5、通过与政府、税务局的关系，你获得了多少有问题的利益？
6、随着金税三期工程的完善，我们还能省税吗？ 
二、治税方针：纳税政策通晓（避免损失30%）
1、税法政策变化的速度远超过你学习的速度，如何跟进？
2、税务执法与国家治理能力的欠缺，造成了哪些漏洞？
3、对税法政策的通晓成为新常态，传统节税手段退出历史舞台
4、为什么发达国家普遍使用私人税务顾问？
5、通晓税法政策不一定直接帮你省税，但一定能避免损失
6、税务政策应用的经验与技巧、方案设计与案例剖析
三、治税之道1：优惠政策利用（降低税负50%）
1、什么是政策节税？
2、地区差，如何判断适用性？
3、产业政策，如何申请？
4、常见误区：真的可以返还吗？案例分析
5、国内避税港分析
6、如何用好税务服务机构实现安全的节税
四、治税之道2：业务流程改造（降低税负20%）
1、产供销的细节决定一切，重新构造业务结构带来的税负变化分析
2、常见的营销策略带来的税务负担如何规避？（返利、买赠、免费。。。）
3、PPP复杂项目节税方案分析
4、商业地产节税方案分析
5、类金融互联网创新平台不同结构带来的税负效果分析
6、售后、自用及无票交易的税负规划
7、税负根本：帐钱处理的基本逻辑
五、治税之道3：会计下账精准（降低税负10%）
1、一切都是细节，为什么利润总额不重要？
2、科目不是随便设置的，会计错误给公司带来的税负落差有多大？
3、纳税申报可以弄巧成拙，报表会惹祸
4、发票真的是个问题
5、原始单据的判断及节税效益分析
6、漏洞大排查，账上省税很可观 
六、治税之道4：商业决策避让（降低税负30%）
1、产业政策带来税负落差及其应用
2、国家的钱都花到哪里去了？企业如何获益？
3、商业模式创新项下带来的节税效果案例分析
4、股权投资及并购项下的巨大税务成本差异规划
5、如何合理利用商业大势，获得综合税收利益？
6、拍脑袋的合同与项目是如何造成税务成本硬伤的？
七、治税之道:5：个人所得筹划（降低税负20-70%）
1、老板的个人财富打理（多账号、多收益、多权力）
2、企业中高层的个人所得税筹划
3、上市套现、期权行权、分红等资本利得税收筹划
4、企业并购、股权投融资、投资理财的个税筹划
5、以家族为单位及高净值人群的个税全面统筹
6、与个人所得及薪资、福利相关的税费筹划
7、常见的个税筹划失败及风险案例剖析
八、治税哲学
1、适者生存——适应生态环境：金税三期
2、关于主体资格与法律形式的选择
3、治问题
1)历史问题及风险的化解，已经地上河了——清淤工程
2)系统的失控及泛滥——平原冲击不长苗了
3)涉税事项的波动与控制——降水的调节与利用
4、基本逻辑
1)大事化小，小事化了
2)不嫌麻烦的风水问题
3)破财免灾
5、懂是根本，用是灵魂
6、一把手工程，系统推进，节税效益指日可待

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