《后营改增后时代—全新增值税制度深度解读》
《后营改增后时代—全新增值税制度深度解读》详细内容
《后营改增后时代—全新增值税制度深度解读》
后营改增后时代—全新增值税制度深度解读
【课程对象】税务会计、财务经理、财务总监
【课程时间】3天
【课程目标】从增值税的根基深入把握原理、政策，在企业经营实践中，灵活运用增值税政策。全方位、全视角深度解读。
【课程大纲】
一、增值税基本原理
1.增值税与营业税的重大不同
2.增值税与营业税对企业的引领
3.只有懂得增值税才能应用和驾驭增值税
二、增值税具体操作办法
（一）增值税纳税人
1.基本规定
2.一般纳税人和小规模纳税人的划分和认定
（1）两类纳税人的优劣
（2）两类纳税人的选择
（3）纳税信用等级管理
（4）经销商的选择
3.“营改增”企业税收负担分析与对策建议
4.增值税税负平衡点测算
（二）增值税征税范围
1，对于增值税征税范围的界定
2.应税服务基本规定
3.法定不征收增值税项目
4.有偿提供应税服务
5.境内提供应税服务
6.视同销售业务的处理
（三）增值税税率
1.税率：适用一般纳税人
2.征收率：适用于小规模纳税人和特殊一般纳税人
（四）增值税应纳税额计算的基本规定
1.增值税的计税方法：两类
2.一般计税方法
3.简易计税方法
（五）增值税一般计税方法
1.一般纳税人应纳税额的计算
2.培训的核心与关键
3.致力介绍增值税的重要税务处理
（六）增值税简易计税方法
1.适用简易计税的情形
2.简易计税方法的销售额和应纳税额
3.增值税可选择简易计税的情形
（七）增值税纳税义务发生时间
1.纳税义务发生时间的具体规定
2.掌握要点
（八）增值税征收管理
三、营改增对企业的影响及应对策略
1.税收贯穿企业全部流程和环节
2.税收对于企业负担的影响与调整
3.企业对于税收改革的应对策略
四、营改增后会计科目与会计处理
（一）营改增会计科目设置
（二）营改增一般会计处理方法
五、税收合同风险管理与筹划
（一）合同风险及注意事项
（二）营改增后合同审核注意事项
（三）基于税收角度的合同签订事项
（四）营改增后合同综合管理
六、发票处理与经营业务协同
（一）增值税专用发票管理规定
（二）增值税发票开具指南
（三）三流一致业务的判断与税务处理
（四）增值税发票的备注栏问题
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