《税制改革对企业所带来的挑战及应对》总裁班两天课纲

税制改革对企业所带来的挑战及应对

( 课程背景

由于郭伟老师曾就职于税务局，并在二十九岁（1992年）任某地主管业务的税务局长
，所以，“实战性、实用性”是贯穿课程的全部。课程的三大亮点：一是、分析涉税政策
出台的背景及如何运用，而不是“读文件”；二是、把发生在其它公司或媒体关注的涉税
案例，用通俗易懂的语言（画面）进行讲解，不是新闻播报式的只读不分析；三是、把
自己对客户的高端税务顾问服务、税务危机处理经验在课堂上进行分享。课堂上只负责
教授如何进行涉税判断，是能力的提高，并非税务扫盲课程。


作为时任税务局长的郭伟老师，亲自参与过自上世纪八十年代以来国家的增值税改革
，增值税条例、细则中的部分条款曾采纳过他的意见。郭伟老师凭借其多年的涉税经验
，将用通俗的语言把复杂的问题简单化，系统、全面的解读其中的关键所在。




( 培训特点

■ 实战＋可用：30多年精炼节税锦囊，拒绝理论、现场答疑、力求实用。
■ 案例＋生动：向百家讲坛学习，让税务知识变得有趣，以案说法，通俗易懂。
■
前瞻＋独特：深刻的行业背景和实战经验，站在专业领域的最前沿，帮助企业转换视角
。



( 课程收益

►了解国家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响，做好相应的准备；
►把握过渡期纳税规划的方法，针对税制和税务机关的双重改革过程中可能发生的问题，
构建健康的企业经营赢利管理新模式；
►防范税务风险，提升税务筹划思考力，开拓安全纳税、合法节税新思维，合理合规降低
税务成本，提高公司赢利水平。



( 课程体系

一、个税与社保改革解析篇
（一）个税改革所带来的挑战及应对
1、个人所得税改革对企业、个人财富的影响分析；
2、股东与公司之间资金往来的涉税风险分析及应对；
3、纳税人识别号制度的实行所带来的影响分析及应对；
4、个人银行卡里的资金往来被税务监管后，将如何应对；
……
（二）社保改革所带来的挑战及应对
1、公司、个人薪酬制度的节税（费）规划和安排；
2、如何将公司进行拆分，充分享受小微企业的税（费）优惠政策；
3、“全日制和非全日制、完成一定工作任务用工”的社保缴纳政策解析；
4、如何在“合伙人制度、共享经济、零工经济”中进行节税（费）安排；
……

二、税务稽查防范及应对篇
（一）税务稽查的来源及防范解析
1、税务稽查内部的全流程解析；
2、如何在不同的税务稽查阶段、进行有效的应对；
3、真实交易下的供应商走逃（失联），不一定需要补税解析；
4、公司、个人涉税的犯罪、违法、违规相关政策解析；
……
（二）税务稽查应对的谋略与规划
1、公司及个人如何运用“税收洼地”规避涉税风险；
2、税务机关查询公司股东个人存款账户的应对策略；
3、如何通过良好的谈判和沟通，为公司创造税务利润；
4、没有“三流一致”，增值税也可以抵扣的政策解析；
……

三、新征管与税制改革解析篇
（一）新征管所带来的影响及应对
1、CRS所带来的挑战及应对；
2、纳税评估与税务预警政策及案例解析；
3、个税征管改革对企业经营及个人消费所带来的影响分析；
4、“金税三期”的实行，对企业及个人纳税的影响分析及应对；
……
（二）税制改革与财富传承
1、个人投资过程中的涉税关注点解析；
2、个人保险理财产品与节税之间的关系解析；
3、房产税的实施对企业、个人财富的影响分析及应对；
4、遗产税开征前、后的分析及规避高额遗产税的技巧；
……

四、税务实战案例与政策解析篇
（一）投融资相关涉税业务解析
1、公司注销前的涉税安排；
2、公司投融资过程中的涉税规划与安排；
3、部门公司化下的投融资涉税安排解析；
4、不做公司法人、做实际控制人的涉税分析及应对；
……
（二）税务案例与政策运用解析
1、如何成为创造价值型的财务部门
2、公司营销费用的涉税规划和安排；
3、公司“秘密资金管道”的建立和使用；
4、“事后凭票报销”与“事前总体规划”的涉税分析；
……

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