业务循环中的内控培训
业务循环中的内控培训详细内容
业务循环中的内控培训
为什么企业需要内控
Ø 什么是内部控制？
Ø 内部控制的五个要素是什么？
Ø 如何设计及完善内控体系
采购环节涉及的主要风险及对策
Ø 采购环节的流程图
Ø 采购环节的主要风险：
Ø 采购环节的主要对策：
职责分工与授权批准控制
请购与审批的监控
采购与验收的控制
Ø 付款环节的监控
销售环节的主要风险及对策
Ø 销售环节的流程图：
Ø 销售环节的主要风险：
Ø 销售环节的主要对策：
职责分工与授权批准控制
销售与发货的控制
收款的控制
筹资与投资的主要风险及对策
Ø 筹资环节的流程、主要风险及对策
Ø 投资环节的流程、主要风险及对策
资产管理的主要风险及对策
Ø 货币资金的管理——现金为王
Ø 存货的管理——存多少好？
Ø 固定资产的管理——效率**！
Ø 无形资产的管理——价值**！
信息系统的风险控制
Ø 信息系统的的重要性
Ø 信息系统的开发
Ø 信息系统的运行
Ø 信息系统的维护
其他环节的风险控制
Ø 人力资源的管理——选对人，才能做对事
Ø 工程项目的管理——质量**、成本第二
Ø 合同的管理——签前要看好了，签后要做好了
Ø 预算在内控管理中的作用
Ø 报表管理——企业经营的结果都在这三张表上
【课程总结】
Ø 内控是企业完善内部管理，防范风险的**工具，必须重视，必须完善！
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