规章制度（采购部-关于采购程序的几项规定）
关于采购程序的几项规定
一、各部门如需申购食品、物品、必须按照酒店申购程序填写采购单。
二、填写采购单时，字迹要清晰明了，并要接采购单要求认真填写，所申购的物品、酒水、食品、水果等要注明其名称、规格、型号、产地、品种、数量等。如因填单字迹或项目不明了，部门经理签批后，误购的物品由部门经理负责。
三、各部门的中购单一定要有部门主管和经理的签批方有效，签批前部门经理要确认仓库货存量。各部门应与仓库积极配合，仓库按酒店规定做到最低存量的备货，但要确保营业场所的正常运转。
四、所有中购单应提前三天填批好送至采购部。中、西厨的菜单要在每日2 0：3 0 PM前填好次日所需购的食品，按单据一式三联：白单送至采购部、绿单送往食品仓库或验收员、红单厨师自留。特制物品必须提前半个月申购。营业部门申购的进口水果需经过采购部经理签批后由采购员统一采购。应急物品部门经理可与采购部经理
联系后，根据实际情况，给予解决。（进单时间：8：30M－12：00AM。进单地点：酒店采购部。 接单负责人：采购部文）
五、财务和仓库要根据采购部提供的与供应商签订的合同及合约价办理入库和核算，入库核算人要遵守工作职责严把入库关。如入库核算人没按要求入库和核算，导致的失误由入库核算人负责。
六、开业至今的订货合同如有不妥，请有关部门书面反馈至总办和采购部。各部门有相应的供应商，欢迎推荐给采购部门。
七、采购部门应在规定的时间内，把与供应商签定的合同及合约价及时送往财务部和仓库验收处。仓库验收员对于没有价格的食品、物品、只验收数量，不填写单价，不签名，待核定价格后补签。如采购部门的合约价报送不及时，可按原定价验收入库，由此产生的问题，由采购部门负责处理。
八、对于临时采购，没有事先核定价格的采购物品，由采购部经理核定价格后，在发票背后签名确认。仓库员给予办理入库手续。
九、对于没有采购单或采购申请单，没有写明采购的食品物品、允许仓库验收负办理入库手续。但由此发生的问题由采购都经理负责处理。
为保证管业正常运转，请有关部门严格按上述采购程序的规定操作。
规章制度（采购部-关于采购程序的几项规定）