财务部部长绩效考核指标

KPI KPI解释 计算公式 信息来源 考核目的
净利润完成情况 公司的实际净利润和目标值相比较 [（N2-N1）/N1]*100%
N2=实际净利润；N1=目标净利润 财务数据 部门目标与公司目标一致
下属工作总体情况 下属工作情况 Σ下属KPI工作项目成绩*权重 考核表 能够很好组织下属完成工作目标
财务管理制度的完善性 财务制度是否完善、运作流程是否顺畅 因财务管理制度不完善而出现较明显的财务运作混乱的情况 财务运作问题统计表 促使财管理制度完善
资金报酬 资金的回报情况 [N2/N1]*100%
N2=实际资金报酬率；N1=目标资金报酬率 财务数据 降低资金使用成本，提高投资收益
部门费用控制 管理费用与预算的差额 [N2/N1]*100%
N2=费用差额；N1=预算费用 财务数据 控制所管部门的费用，提高效率、降低成本
财务报表及时完成率 财务报表完成及是完成的情况 [N2/N1]*100%
N2=及时完成的报表数；N1=需完成的报表总数 提交报表时间统计表 保证财务报表按时完成
财务报表完成的准确规范性 财务报表的准确、规范情况 出现遗漏、错误、不规范次数 审计报告 保证财务报表准确规范
员工培训参加率 员工参加培训的实际情况 [N2/N1]*100%
N2=实际参加培训的员工数
N1=规定应参加培训的总人数 员工培训档案 确保员工参加适当的培训 …………

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