采购管理流程
采 购 管 理 流 程 一、采购计划管理注意事项： 1、各部门需要采购物品时，应事先详细制订 3、采购员采购物品时，须带回有效单据、 采购计划。 发票，连同入库单，方可办理请款。 2、日常用品采购应定时、定量，按时采购， 4、共同性物品由总务部统一采购，每月供应 其他部门请领亦定时办理请领作业。 一次，其他视需要采购之。 二、财务部请款作业注意事项： 1、财务部验收单据或发票与入库单确认无误后 2、厂商必须签章，采购人员不得代领货款， ，方可办理请款作业。 财务方可付款。 请购申请单 请购日期： 年 月 日 需要日期： 年 月 日 |一 |部 门 | | |请 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |购 | | | | |品名、规格、尺寸、功能 |单 位 |数 量 |附 注 |1科室主管签章| | | | | |□ 附样品 个 | | | | | | |□ 附 图 份 | | | | | | |□ 设计图 份 | | | | | | |□ 现 场 说 明 | | | | | | |□ 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |2预算审核签章| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3总经理室签章| | | | | | | | | | | | |交 货 地 点 | | | | | | | | | |二 |品牌、厂商、规格、功能 |单 位 |报 价 |议 价 |采 购 建 议 | |采 | |数 量 |（附估价单） | | | | | | | | | | | | | | | | | |购 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |价 | | | | | | | | | | |单 价 |总 价 | | | | |2 | | | | | | | | |3 | | | | | | | | |4 | | | | | | | | |5 | | | | | | | | |6 | | | | | | | | |采 购 员 | | | |咨询访价 | | | |签 章 | | | | | | |四 |交货日期： 年 月 日 |备 注 |6验收人员签字| |验 | | | | | | | | | | | | | | |收 | | | | | |规格品名：□符合 □未符号 |□保 固： | | | | |□保 修： | | | | |□维 修： | | | | |□保证书： | | | | |□其 他： | | | |收 据：□发票 □收 据 | | | | |入 档：□固定资产 □消耗用材 | | | | |物品编号： | | | 作业流程：1、请购部门→2、预算审核（财务部）→3、同意采购（总经理室）→4、采购咨 询（采购） →5、同意订购（总经理室）→6验收入库（请购部门或厂商，请自行影印单据办理请款作 业） 用品入库单 编号： |部 门 | |科 室 | |验收人 | |日期 | | | | | | | | |年 月 | | | | | | | | |日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1、入库单据请自行复印，连同采购书与发票或收据，至财务部请款。 2、离职员工退回用品，亦填写本单，视同入库作业。 3、新用品/产品/设备入库，请于备注一栏中，签注新的货号。 用品入库单 编号： |部 门 | |科 室 | |验收人 | |日期 | | | | | | | | |年 月 | | | | | | | | |日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1、入库单据请自行复印，连同采购书与发票或收据，至财务部请款。 2、离职员工退回用品，亦填写本单，视同入库作业。 3、新用品/产品/设备入库，请于备注一栏中，签注新的货号。 ----------------------- 工程发包作业 验收入库 财务部门请款作业 采购比价 采购作业 采购管理计划 日常采购管理 预算审核、同意采购 特殊用品采购
采购管理流程