QSA内部品质稽核查核总表(doc)
| |评 定 人 记 录 |结果 | |克莱斯勒特殊要求 | | | | |问 题 |评定人记录 ( 实施证据| |C.1* |在产品初始阶段是否使用了克莱斯勒公司产品保证计| | | |划(PAP)或产品质量先期策划和控制计划(APQP)? | | |C.2 |特殊特性是否用(S)、(N) 、(T)和(H)符号进行标识,| | | |并且使用必要的测量系统进行分析? | | |C.3* |如果产品制造需要, | | | |供方是否能证明已掌握以下标准的有关知识((S)PF( | | | |安全; (E)PF(排放; (N)PF(噪音; (T)(PF(防盗); | | | |(H)PS(9336)? | | |C.4 |供方是否具备PS-7300标准的有关知识? | | |C.5 |除非另有规定, 是否每年进行一次内部质量审核? | | |C.6* |除非另有规定, | | | |是否所有新产品和现行产品在每个车型年至少进行一| | | |次设计确认/生产验证? | | |C.7* |对所有不合格是否都完成了克莱斯勒的7步报告? | | |C.8 |是否所有的外观项目都经克莱斯勒的设计部门批准? | | |C.9 |供方是否熟悉克莱斯勒在包装、发运和标识方面的要| | | |求? | | |C.10 |对于确定为高风显或难于生产的所有产品是否在12月| | | |或更长时间进行一次过程认定? | | |C.11* |对于所有中、低风险的零件, | | | |供方是否执行了过程认定? | | |C.12 |在建立C1 之前, 过程认定(PSO)是否完成? | | |C.13 |是否有证据证明在提交生产件批准程序(PPAP)前, | | | |过程认定(PSO)已得到批准? | | |C.14* |在原材料、过程和/或生产场所发生更改之前, 是否 | | | |有书面通知指定的顾客部门的记录? | | |C.15 |在发布分承包方和/或潜在的需求或能力前, 供方是 | | | |否通知指定的顾客部门? | | |C.16 |供方是否能与克莱斯勒的供方伙伴信息罔(SPIN)系统| | | |沟通? | | |是否有供方其它质量体系要求需要在现场进行审核. | |要 素 |评 定 人 记 录 |结果 | |福特特殊要求 | | | | |问 题 |评定人记录 ( 实施证据| |F.1* |对于所有标有倒三角或同等符号的零件, | | | |它们的控制计划(CP)和失效模式及后果分析(FMEAs) | | | |及其更改是否有福特汽车公司质量工程师签字? | | |F.2 |是否按要求在所有集装箱上福特汽车公司零件号前标| | | |识了倒三角或等同符号? | | |F.3 |是否在控制计划或年度全尺寸测量中考虑了所有特殊| | | |特性? | | |F.4 |对于控件目零件的检验/试验要求的更改是否经过福 | | | |特汽车公司产品工程和质量部门的批准? | | |F.5* |供方是否有通知顾客有关工程规范(ES)试验失败、可| | | |疑品的装运、可疑品的确切数量以及产品发运受阻等| | | |信息的程序? | | | |工程规范(ES)试验失败是否立即导致产品无法发运? | | |F.6 |下列要求: | | | |-- 过程和产品的监控是否得到满足? | | | |-- 所有的产品特性是否得到满足? | | |F.7 |适用时, | | | |供方能否有效地利用样件制造的有关数据来策划生产| | | |过程? | | |F.8* |供方是否实施了福特汽车公司质量运行系统(QOS)的 | | | |方法? | | |F.9* |供方是否使用了产品质量先期策划及控制计划(APQP)| | | |报告指南? | | |F.10* |如适用, | | | |供方能否证实已满足福特汽车公司热处理加工标准W-| | | |HTX? | | |F.11* |如适用, | | | |供方是否对关键和重要特性进行了作业准备验证? | | |F.12 |节拍生产( Run at | | | |Rate)是否是供方生产件批准程序/样件提交批准(PPA| | | |P/PSW)的一个必要组成部份? | | |供方是否有其它质量体系要求需要在现场进行审核. | |要 素 |评 定 人 记 录 |结果 | |通用特殊要求 | | | | |问 题 |评定人记录 ( 实施证据| |G.1 |供方是否有代替通用汽车公司程序的必要的程序和过| | | |程? | | |G.2 |北美部生产现场的供方是否使用在线的TFE基础资料(| | | |GP(5)? | | |G.3* |是否有符合通用汽车公司有关程序的证据, | | | |例如GP--9、GP--10、GP(12和通用汽车公司特殊要求| | | |如GM1825、GM1797等? | | |G.4 |北美部的供方是否每年至少验证一次其是否在采用通| | | |用汽车公司程序的最新版本? | | |G.5 |供方是否有与顾客交流的最新信息? | | |G.6* |供方是否满足顾客规定的PPM目标或者制定顾客批准 | | | |的质量改进计划以满足顾客规定的PPM指针? | | |G.7 |发运标识是否包含了最新更改的序号和日期? | | |G.8* |供方是否有具体的行动计划以解决2000年(Y2K)时, | | | |与产品、业务运行系统、提供独立总成的分承包方和| | | |提供试验的企业的有关问题? | | |G.9 |适用时, | | | |供方是否符合通用公司GM(NAO系统关于电子通讯和预| | | |先发运通知的要求? | | |供方是否有其它质量体系要求需要在现场进行审核. | | | | | | | | | | | | | |要 素 |评 定 人 记 录 |结果 | |4.1 管理职责 | | | | |问 题 |评定人记录 ( 实施证据 | |4.1.1 质量方针 | |1.1 |供方负有执行职责的管理者是否规定了质量方针| | | |、质量目标和对质量的承诺, 并形成了文件? | | | |(4.1.1) | | |1.2 |质量方针是否体现了供方的组织目标以及顾客的| | | |期望和需求? | | | |(4.11) | | |1.3* |质量方针能否被整个组织理解、并坚持贯彻执行| | | |? | | | |(4.1.1) | | | 4.1.2 组织 | |1.4** |对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人| | | |员是否规定了他们的职责、 权限和相互关系, | | | |并形成文件? | | | |(4.1.2.1) | | |1.5 |是否给有关人员授权, | | | |使他们能独立开展以下工作: | | | |- 防止不合格的发生? | | | |- 确认并记录质量问题? | | | |- 提出、执行并验证纠正错误? | | | |- 控制进一步加工? | | | |- 在内部职能中代表顾客的需求? | | | |(4.1.2.1) | | |1.6 |供方是否确定了所需的资源, | | | |对管理、执行工作和验证活动(包括内部审核)是| | | |否提供了充分的资源, | | | |包括委派经过培训的人员? | | | ...
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