QP-MA06表格控制(doc)
| |广东省外贸开发公司 |编号: |QP/MA06 | | |程 序 文 件 |版号: |A | | 标题: 表格控制程序 |页码: |1/2 | |1.0目的 | |通过对质量记录所用表格的控制，保证质量记录表格处于受控状态。 | |2.0 适用范围 | |本程序适用于公司内部所有的质量记录表格的控制。 | |3.0 职责 | |3.1 各部门：负责本部门使用的质量记录表格的编制和管理。 | |3.2 部门经理：负责对本部门职责范围内的质量记录表格的审核。 | |3.3 分管副总经理：负责批准使用质量记录表格。 | |3.4 办公室：负责对质量记录表格编号和发放。 | |4.0 工作程序 | |4.1 编制、审核、批准 | |4.1.1 编制 | |各部门根据有关的要求编制质量记录表格的式样。 | |4.1.2 审核 | |编制的质量记录表格由部门经理审核。 | |4.1.3 批准 | |由分管副总经理批准，并在质量记录表格式样背面签名和注明开始使用时间。如一| |次报批的表格较多，可在《受控文件清单》上报批和批准。 | |4.2 编号和发放 | |经批准后的质量记录表格由各部门递交给办公室，由办公室依据下列编号规则对其| |进行编号，注明版本号，并登记入《受控文件清单》中，并执行正式质量记录表格的| |打印或印制下发给使用部门。 | | | |编号: |QP/MA06 | | |程 序 文 件 | | | | | |版号: |A | | 标题: 表格控制程序 |页码: |2/2 | | | |表格编号规则： | |QR - XXX - XX / X | |版本号 | |序号 | |部门代号 | |质量记录表格代号 | |部门代号见QP/MA04之4。2： | |4.3 表格的修改 | |版本号从A开始。质量记录表格需要修改，由修改申请人填写《文件修改申请表》， | |并按4.1.2、4.1.3的规定执行，同时，由办公室将原质量记录表格收回作废。 | |4.4 表格的管理 | |办公室保存质量记录表格的原件，相关部门负责保存所需的质量记录表格，行政部| |应将质量记录表格的修改情况登录于《受控文件清单》中。 | |5.0 相关的文件记录 | |QR-21-01/A 文件发放登记表 | |QR-21-04/A 文件修改申请表 | |QR-21-05/A 受控文件清单 | | | | | | | | | | | | | | | | |
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