QJ031合格供方调查表(doc)
鹤山彪福金属制品有限公司 合格供方调查表 |供方名称 | |审查日期 | | |业务电话 | |联 系 人 | | |传 真 | |电 话 | | |供方地址 | |邮 编 | | |供应物资名称： | |检查项目 |检查内容 |检查方式 |判定 |签名 | |该供方是否制订 |质量方针 质量目标 |检查质量手册 | | | |了质量方针和质 | | | | | |量目标 |有 无 有 无 | | | | |是否对从事质量 |质检员 内审员 技术人 |检查职责权限； | | | |管理、检验及其 |员 |现场观察。 | | | |他从事与质量有 | | | | | |关的工作人员的 |有 无 有 无 有 | | | | |职责、权限、独 |无 | | | | |立工作性及其关 | | | | | |系作出了规定， |能 不能 能 不能 能 | | | | |并形成了文件。 |不能 | | | | |是否定期进行 |管理评审记录 |查管理评审计划、顾 | | | |过管理评审 | |客投诉报告、纠正预 | | | | |齐全 不全 没有 |防措施报告、内审报 | | | | | |告、管理评审报告等 | | | |是否进行了销售 |合同 电话合同期 |检查合同评审记录、 | | | |合同评审，对电 |记录是否保存 |电话合同记录、及记 | | | |话合同及口头订 | |录保存情况 | | | |单是否进行了确 |有 没有 有 没有 有 | | | | |认和评审 |没有 | | | | |是否对其自己的 |有否合格供方名单： |检查记录 | | | |合格供方进行了 |有否评定记录表： | | | | |评定 |有否物料检验记录： | | | | | |有否物料试用报告： | | | | |对顾客提供的物 |有无妥善保管顾 |现场观察； | | | |资是否进行了妥 |客提供的物资： |检查制度及记录。 | | | |善的保管，出现 | | | | | |质量问题是否及 |出现质量问题是 | | | | |时通知了顾客。 |否及时通知顾客： | | | | |对顾客提供的物 | | | | | |资是否进行了标 |顾客提供的物资是否标识： | | | | |识。 | | | | | |是否对产品进行 |产品有无必要的标识： |现场观察 | | | |了必要的标识、 |设备有无标识： | | | | |是否对设备进行 |检验设备有无标识： | | | | |了标识、是否对 |检验状态有无标识： | | | | |检验设备进行了 |仓库物资有无标识： | | | | |标识：是否对检 |区域是否划分及有无标识： | | | | |验状态进行了标 | | | | | |识。是否对仓库 | | | | | |物资进行了标识 | | | | | |。 | | | | | |是否对生产进行 |生产有无合理安排： |现场观察 | | | |了合理的安排， |生产现场有无有效的操作文 |检查制度及相应记录 | | | |生产现场是否有 |件： | | | | |效的操作文件， |是否按文件执行： | | | | |并按文件执行。 |工序能力能否得到满足： | | | | |工序能力是否能 |是否进行了自检： | | | | |够满足，每道工 |设备是否得到有效的维护保 | | | | |序是否都进行了 |养： | | | | |自检，设备是否 |生产现场是否满足工作要求 | | | | |得到有效的控制 |： | | | | |，职工是否按安 |职工是否有序及文明生产： | | | | |全文明生产制度 |用于过程检验的检验和试验 | | | | |进行生产，工作 |设备是否有鉴定合格证： | | | | |环境是否满足要 | | | | | |求，用于过程检 |所有设备及检验设备是否完 | | | | |验和试验的检验 |好： | | | | |工具是否处于有 | | | | | |效监控中。 | | | | | |对进货检验是否 |有无进货检验记录： |检查各检验记录； | | | |进行了有效控制 |有无过程检验记录： |现场观察检验及记录 | | | |，对过程检验是 |有无最终检验记录： |情况。 | | | |否进行了有效控 |生产现场的检验和记录 | | | | |制，对最终检验 |情况是否满足要求： | | | | |是否进行了有效 | | | | | |控制。 | | | | | |检验和试验设备 |有无检验和试验设备的台帐 |检查记录 | | | |的周期检验是否 |： | | | | |符合规定，对检 |有无检验和试验设备的周检 | | | | |验和试验设备是 |计划： | | | | |否进行了有效的 |有无检验和试验设备的验收 | | | | |维护保养，当检 |报告： | | | | |验和试验设备失 |有无检验和试验设备的历史 | | | | |准时是否对一定 |档案： | | | | |时段内的产品进 |有无检验和试验设备的维护 | | | | |行了有效的追溯 |保养记录： | | | | |和评定。 | | | | | | |当检验和试验设备失准时， | | | | | |是否对已检验和试验的产品 | | | | | |的检验结果的有效性进行了 | | | | | |评定： | | | | |生产过程中是否 |不合格品是否被隔离： |现场观察 | | | |对不合格品进行 | |检查记录 | | | |了有效地隔离， |是否由具有资格的人员对不 | | | | |当出现不合格品 |合格品进行了评审及处置： | | | | |时是否对不合格 | | | | | |品进行了评审及 |不合格品经处置后 | | | | |按规定的程序进 |是否进行了检验： | | | | |行处置。 | | | | | |纠正和预防措施 |当出现不合格时是否能及时 |检查记录 | | | |的实施情况是否 |制订纠正措施及必要时制订 | | | | |能满足要求。 |预防措施： | | | | | | | | | | | |当出现质量问题时是否能将 | | | | | |质量问题的信息及时传递到 | | | | | |相关部门： | | | | | | | | | | | |是否将纠正和预防措施的执 | | | | | |行情况提交了管理评审： | | | |
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