9金仓管理制度(doc)
|某某珠宝金行有限公司 |文件编号 |OL-SY-00-00 |文件类别 |制度类 | |金仓管理制度 |版本号/页数 |0101/共9页第1页 |文件状态 |1 | |为规范金材料的管理，确保流转控制，成色准确数据正确性，特制定以下制度。 | |人员配备 | |必须对该物料有一定的认识，有一定统计核算经验； | |必须高中以上毕业或有专业经验者； | |实行帐与实物分开管理 | |领用范围 | |本公司规定须用部门，超出规定不得发放； | |金料只允许倒模领用，即倒模师傅； | |水口只允许拉线领用，即执模收发； | |半成品只允许存仓出或补失，补报废，但必须有明确单据； | |存仓出必须凭工场制作单及无称过金倒货为凭，发出半成品，出仓单要注明OL编号、PO客户| |、款号； | |补失必须有补失通知单，总收发签名，工人扣罚单证明，才能补出； | |报废必须先收入报废原料，才作补出。 | |配件、焊线须用规定部门： | |执模收发； | |镶石收发； | |QC收发； | |根据工场制作单需要发出，并在制作单中注明已领用。 | |除以上部门规定按用途可以领用外，其余人员一律不得领用，除与客户对数之结余清数，但| |必须有总经理签名盖章确认； | |一切暂借等公司不作任何承担责任，所以实物管理员必须健全手续交收及时追回仓，每月盘| |点前追回进仓，无该数据发生。 | |记帐规范 | |总金仓水口帐（含原材料、日常进、出数据，以及客来记帐）； | |配件仓帐； | |补口仓帐； | |工人回金仓帐。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |某某珠宝金行有限公司 | |编制/日期： |审核/日期： |批准/日期 | |某某珠宝金行有限公司 |文件编号 |OL-SY-00-00 |文件类别 |制度类 | |金仓实物员管理制度 |版本号/页数 |0101/共9页第2页 |文件状态 |1 | |实物员职责与权限 | |所有进出，先经过记帐员开具进出仓单，凭单实行进出货手续； | |每天上班，先将昨日发生数据盘点复核，如有问题必须即时呈报总经理室； | |实行接受每星期总盘点及每月例行盘点手续； | |进出前先检查电子磅，先回零后过称，所有数据当面点清，否则各自负责； | |负责对倒模领金表审核工作，检查真实性； | |对实物管理数据，准确性负责。 | |物料标识规范与存放 | |所有金仓物料必须清楚标识，按序存放，不能乱摆乱放，倒乱成色必须即时通知总经理； | |工作期间离座，先上锁后离去； | |下班必须将所有物料锁箱，存放于夹万内，禁止任意存放于工作台内，否则自行承担一切责| |任； | |所有物料于盒面用电脑打印好成色、种类、补口型号贴于左上角标识； | |按单所需，按客所需，发倒模领料； | |足金混补口时，注意控制好成色及存料； | |工人回金与化金程序 | |工人回金先检测成色，交部门收发填写成色、重量签名后交记帐员开进仓单进仓，集合所有| |回金，通知化金人发料回纯； | |如有成色不乎，只允许工人补溶一次，再溶相差重量如实填写回金表上，再溶回成色不乎，| |按实际成色回收，无成色的金另行存放，待财务部扣完该款，由金仓财务出具放行条交回工| |人； | |准时月未安排么打屎、机执、车水口回金统一收齐数据交财务统计； | |每月拉地水、溶金锅、火漆水、垃圾必须及时天天回收，月月回收； | |发出化金数，必须及时追回； | |么打屎回金有金、PT、银及钯原料； | |化金发票填上回金后，由记帐员签名后交出纳报销； | |金料成色管理 | |在未有任何仪器检测金料成色含量时，必须遵守以下规定； | |每月抽取某部份成色水口，取回香港检测成色，检测报告交总经理室； | |每月化金回必须剪取小量交港化出纯率； | |定期检测必须严格执行； | |负责追踪金料申购数量及报告。 | |电金水领用管理 | |由于电金水溶量小，价格昴贵，金仓实的管理员须妥善保管及发放使用； | |按规定记录领用日期、重量，连同胶瓶过磅收入，以g为单位，另设电金水分类入帐，领用 | |时连同胶瓶过磅，以g为单位，直致用完后连同胶瓶发出，但须收回胶瓶存放； | |当库存数量有限时，通知工具仓管员补充申购。 | | | | | | | | | | | |某某珠宝金行有限公司 | |编制/日期： |审核/日期： |批准/日期 | |某某珠宝金行有限公司 |文件编号 |OL-SY-00-00 |文件类别 |制度类 | |金仓记帐员管理制度 |版本号/页数 |0101/共9页第3页 |文件状态 |1 | |记帐员职责与权限 | |所有进出料必须先完成开单手续，才能进行实物进出，进出仓单必须有记帐，领用实物负责| |人三方签名确认，否则无效； | |使用进出仓单指定有单据号码，填写时必须有使用部门名称、金类、用途； | |书写必须整洁，不能用涂改液涂改，只能允许直线及签名确认更改过； | |入帐时必须将出入仓单原始号码记录，以备查找出入仓单必须准时入帐，做好项项、日日清| |帐、保持日清月结； | |每天上班先盘点昨天发生过的数据是否相乎，才作下一步领料计划； | |负责监督实物管理员的出入数据正确性，以及进出有否乎合公司领用条件； | |负责监督实物管理员有否不依序进出，或其他异常举止； | |发现任何问题，任何数据不乎，必须第一时间书面报告总经理室； | |每天必须做一份金仓日结表，交生产管理员，作出核算生产倒模依据； | |每星期总盘点一次包括（原材料、补口、配件），每月例行月盘工作，报表准时呈交。 | |倒模须用金程序 | |倒模表由记帐员保管，月未做一份倒模领用金月结表，分开成色编制，报表连同倒模表一齐| |交财务核算员入档； | |每天倒模表由记帐员复核领用数据计算是否相乎，即领用的金加补口成色是否一致； | |倒模回金手续，成品由总收发处填写数据，水口由金仓实物管理员填写数据，总计由记帐员| |统计，如有腊镶，必须准确减除石重才作计算； | |倒模须用金出入仓单必须及时由三方负责人签名确认。 | |工人回金与化金程序 | |月未工人按程序溶金，后由收发作出记录成色、重量明细再由收发作出一个汇总，帐与实物| |交记帐员，由记帐员交金仓实物检查成色，将成色得出结果于总栏旁注明成色重量，由收发| |、记帐员、金仓实物管理员三方签名确认后入帐； | |执边组长回金，修理回金检查手续与入帐手续亦一样按上执行； | |所有辞职、辞退工人回金与上一样办理； | |各修理、铲边员回金，由金仓实物管理员月未定期回收后入帐； | |所有自离员工，由收发收回金粉，金粉分开成色回仓； | |工人回金应与原材料分开帐薄入帐，理论...
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